Система менеджмента качества. Закупки. Порядок проведения входного контроля закупленной продукции.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок действий по контролю поступающих товарно-материальных ценностей на предприятие, используемых в производстве серийной продукции, для оценки соответствия закупаемых ТМЦ требованиям нормативной документации.

Стандарт разработан службой ЛВК.

Действие настоящего стандарта распространяется на деятельность ЦС и ЛВК, а также других подразделений и служб предприятия, участвующих в данном процессе.

Ответственность за приемку ТМЦ по количеству, наименованию, наличию сопроводительных документов, состоянию упаковки, пломб несут работники Центрального Склада.

Ответственность за качественное и своевременное проведение входного контроля ТМЦ по качеству возлагается на работников ЛВК.

Процедура проведения входного контроля представлена в блок-схеме (приложение А).

2 Нормативные ссылки

• Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству.
• Инструкция о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству.
• Общий ограничительный перечень проверок материалов на входном контроле
• Общий ограничительный перечень проверок комплектующих изделий на входном контроле
• Положение учета, выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия
• СМК Руководящий документ Управление несоответствующей продукцией Использование методики 8D
• СМК Закупки Порядок приема закупленной продукции на склады предприятия, хранения и выдачи в производство
• СМК Управление процессами Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования
• СМК Управление процессами Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования
• СМК Обеспечение производства технологической оснасткой, средствами измерения и контроля
• Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием. Основные положения.
• СМК Управление несоответствующей продукцией Основные положения

3 Термины и определения

В данном стандарте использованы термины и определения, применяемые в отечественных ГОСТ, а также в международных стандартах.

• ГОСТ – государственный стандарт;
• КД – конструкторская документация;
• ЛВК – лаборатория входного контроля;
• НД – нормативная документация;
• НТД – нормативно-техническая документация;
• ОМТС – отдел материально-технического снабжения;
• ОТК – отдел технического контроля;
• ОГМетр – отдел главного метролога;
• ОСТ – отраслевой стандарт;
• СТП – стандарт предприятия;
• СМК – система менеджмента качества;
• ТМЦ – товарно-материальные ценности;
• ТТН – товарно-транспортная накладная;
• ТД – технологическая документация;
• ТУ – технические условия;
• ЦС – центральный склад;
• FIFO – способ организации порядка использования ТМЦ поступивших на склад – товар пришедший первым, должен первым отгружаться в производство;
• УПП – управление производственным предприятием;
• ПКИ – покупные комплектующие изделия;
• ДЗЛ – дирекция по закупкам и логистике;
• БТК – бюро технического контроля;
• РИУ — ремонтно-инструментальный участок;
• КТБ — конструкторско-технологические бюро.

4 Общие положения

4.1 Проверка закупленной продукции осуществляется согласно Рейтингу комплектующих, Инструкциям и ограничительным перечням проверок на входном контроле, а также данному стандарту.

4.2.1 Перечень продукции, поступающей на предприятие, находится в сетевой папке предприятия и размещается на сервере.

Перечень содержит следующую информацию по ТМЦ:

• код УПП;
• номенклатура (наименование ТМЦ должно точно соответствовать его наименованию в спецификации 1 С УПП);
• наименование поставщика;
• дата внесения в перечень;
• рейтинг;
• измененный рейтинг;
• дата изменения рейтинга;
• информация по качеству поступающей продукции (партия/ выборка/брак).

Таблица 1

	Степень строгости проверок:
	Упрощенная проверка
	Стандартная проверка

При поступлении на контроль продукции, поступившей впервые, в случае введения новой номенклатуры или смены поставщика ей присваивается рейтинг 2. Контроль ТМЦ с рейтингом 2 проводится ЦС и ЛВК. Для подтверждения возможности использования данного материала в производстве при необходимости привлекаются технические службы.

При смене поставщика ТМЦ специалист ОМТС обязан сообщить в технологическое бюро цеха потребителя о запуске партии от нового поставщика с целью определения рейтинга.

Если, при проведении стандартной проверки, приемлемыми признаны 5 партий подряд, то такой продукции присваивается рейтинг 1. Для электронных компонентов, этикеток без надписей, упаковочных материалов кроме пакетов антистатических, метизов возможно присвоение рейтинга 1 по результатам 1 проверки. Для этого инженер ЛВК сообщает в Бюро нормирования материалов о необходимости смены рейтинга комплектующего на 1.

Если при использовании в производстве продукции с рейтингом 1 обнаруживается ее несоответствие, которое могло быть выявлено на входном контроле, то технолог цеха незамедлительно сообщает:

• в ЛВК, для сообщения поставщику,
• в Бюро нормирования материалов ТД для изменения рейтинга ТМЦ на 2.

4.3 При получении положительных результатов проверки закупленной продукции представителями ЦС, ТМЦ с рейтингом 2 предъявляются в ЛВК для проверки по качеству вместе с приходным ордером (приложение Б).

4.4 На ЛВК объем выборки, параметры проверки установлены в Ограничительных Перечнях проверок на входном контроле (раздел 2), а также в технологических процессах, инструкциях, чертежах. Проверке подлежит также дата изготовления поступившей продукции, сертификат качества.

4.5 При невозможности проверки продукции с использованием имеющихся на предприятии приборов и оборудования поставщик предоставляет гарантию или свидетельство о проведении тестирования (с результатами замеров и испытаний).

4.6 В случае положительных результатов входного контроля продукции с рейтингом 2 в Приходных ордерах работник ЛВК ставит штамп ЛВК, подпись и дату.

5 Порядок приемки продукции на Центральном складе

5.1 Продукция поступает в зону «ПКИ-материалы. Зона приемки».

5.2 При поступлении продукции представители Центрального склада проверяют:

• наличие сопроводительной документации;
• дату изготовления на соответствие требованиям Ограничительных Перечней проверок на входном контроле;
• проводят идентификацию ПКИ на соответствие сопроводительной документации;
• целостность упаковки, пломб;
• наличие документов по качеству;
• количество.

В случае отсутствия сопроводительной документации у экспедитора, сопровождавшего груз, работник ЦС осуществляет ее поиск в одной из упаковок с грузом.

5.3 Кладовщики Центрального склада производят проверку полученных ТМЦ согласно п.5.2 и передают сопроводительные документы специалисту по учету для создания приемки в системе 1С УПП.

5.4 Специалист по учету сверяет количество и наименование всех ТМЦ поступивших в зону «ПКИ-материалы. Зона приемки» (независимо от рейтинга) с ТТН в системе 1С УПП. В случае расхождения наименования и количества, поступивших ТМЦ с заказом, или несоответствия даты производства или идентификации в сопроводительных документах требованиям Ограничительных Перечней, специалист по учету передает информацию начальнику ОМТС (специалисту ОМТС) для принятия решения по оприходованию ТМЦ и работы с поставщиками.

Кладовщик ЦС оформляет ярлык и прикладывает его к каждой упаковке ТМЦ.

Ярлык содержит следующую информацию: наименование, код материала по 1С УПП и номер приходного ордера.

На продукцию, признанную годной, на которую не наклеиваются ярлыки, работники ЦС оформляют ярлык хранения в бумажном варианте. При хранении на складе и в момент выдачи в производство продукция должна сохранять читаемую маркировку. При необходимости кладовщик ЦС производит дополнительную маркировку продукции дубликатами ярлыков хранения.

5.4.2 На ТМЦ, принятые с рейтингом 2, специалист по учету распечатывает «Приходный ордер» (Приложение Б). Приходный ордер оформляется в одном экземпляре. Номер приходного ордера соответствует номеру записи в журнале регистрации закупаемой продукции. Заполненные приходные ордера хранятся на ЦС. Срок хранения приходного ордера – 5 лет.

В случае предъявления части партии или полностью 100% количества ТМЦ непосредственно в ЛВК, для проведения необходимых замеров и проверок, эти ТМЦ перемещают в системе 1 С УПП в зону «ПКИ и материалы — ЛВК».

При необходимости проведения срочной проверки, заведующий ЦС или по его указанию специалист по учету, ставит в распечатанном приходном ордере пометку «срочно», после чего приходный ордер передается кладовщику.

ВНИМАНИЕ: все последующие операции в первую очередь производятся со «срочными» ТМЦ и только затем – с остальными.

5.5 Кладовщик передает приходный ордер работнику ЛВК.

Работники ЛВК проводят проверку предъявленной продукции согласно разделу 6.

5.6 По итогам входного контроля приходный ордер со штампом ЛВК передается кладовщику.

Кладовщик раскладывает ТМЦ на стеллажи, делает отметку в приходном ордере, на какой стеллаж размещены ТМЦ и передает его специалисту по учету, для перемещения по 1С УПП ТМЦ на склад.

Выдача ТМЦ на оперативные склады ПДО (на склады цехов потребителей) осуществляется с соблюдением принципа FIFO.

5.7 В случае обнаружения несоответствия:

• по количеству;
• по документации (например, накладная на товар не соответствует товару, накладная отсутствует, отсутствуют документы по качеству);
• по дате производства требованиям Ограничительных Перечней;
• по маркировке (маркировка не соответствует знакам обозначения ТМЦ в заказе покупки в УПП) — продукция помещается в Изолятор Брака Центрального склада.

Допускается оставлять такую продукцию в зоне «ПКИ-материалы. Зона приемки» с биркой «Продукция, ожидающая решения» не более суток.

О выявленном несоответствии информируется по электронной почте начальник ОМТС, Директор по закупкам и логистике. Приемка в УПП систему при этом не производится. Начальником ЦС незамедлительно оставляется Акт и передается в ОМТС для извещения и вызова поставщика.

5.8 При запуске в производство ТМЦ до завершения входного контроля применяется процедура «запуска с синей полосой» (по производственной необходимости):

1. Начальник ОМТС согласовывает предварительно «Разрешение» с директором по качеству (начальником ОТК), директором по производству.
2. Директор по качеству (начальник ОТК) сообщает ЛВК по E-mail о решении запуска ТМЦ без входного контроля и копию направляет в БТК, соответствующего цеха, ПДО и соответствующий цех.
3. Представитель ЦС оформляет «Разрешение» в виде записи в рабочем журнале (Журнал учета Разрешений запуска продукции до завершения входного контроля);
4. Кладовщик ЦС, получив распоряжение о выдаче в производство продукции, до завершения входного контроля, дополняет регистрационный номер в «Журнале регистрации закупленной продукции» литерой «С». Маркирует продукцию ярлыком и перечеркивает этот ярлык синей полосой. Продукция выдается на оперативный склад ПДО (на склад цеха потребителя).
5. Представитель БТК соответствующего цеха контролирует наличие идентификационной синей полосы (на сопроводительных картах) на всем маршруте прохождения продукции, не проходившей входной контроль.
6. При получении положительного заключения ЛВК, кладовщик ЦС заменяет ранее выданный с синей полосой ярлык, на ярлык с номером заключения ЛВК, или дополняет ранее выданный ярлык номером заключения ЛВК и зеленой полосой.
7. На сопроводительных картах работники цеха рядом с синей полосой ставят зеленую полосу.

В том случае, если продукция будет изготовлена раньше получения результатов входного контроля, вся продукция (сопроводительные карты) идентифицируется синей полосой и изолируется в изолятор брака.

При положительном результате входного контроля продукция оформляется, как годная.

При отрицательном результате продукция признается несоответствующей и анализируется.

6 Приемка продукции в ЛВК

6.1 Продукция, поступающая в ЛВК, должна быть принята ОТК предприятия-изготовителя. Работники ЦС перемещают ТМЦ с рейтингом 2 в зону ожидания проверки — «ПКИ и материалы — ЛВК».

Срочные материалы проверяются в срок не более суток (от момента передачи копии приходного ордера в службу входного контроля, до получения необходимых заключений от специалистов и перемещения материала на склад, либо до созыва совещания по рассмотрению вопросов использования материалов) при условии, что одновременно поступает не более трех срочных разноименных материалов. Обычные материалы (не срочные) проверяются в соответствии с очередностью поступления в срок не более 2-х суток после поступления (при условии нахождения в зоне приемки в этот период не более 20 разноименных материалов и отсутствии срочных позиций). Исключение составляют ПКИ и материалы, для проверки которых необходимо производить опытную сборку в условиях производства. В случае превышения количества одновременных предъявлений начальник ЛВК согласует очередность проверки с ПДО цехов.

6.2 Работники ЛВК освобождаются от контроля качества и комплектности оборудования, оргтехники, технической оснастки, средств измерений, строительных и хозяйственных материалов, поступающих на предприятие для собственных нужд, контроль которых осуществляют соответственно ОГЭ, ОГМетр, хозяйственный отдел предприятия.

Входной контроль товарно-материальных ценностей, используемых для изготовления специальной оснастки в РИУ, проводится ЛВК.

6.3 Контролеры ЛВК, при проведении входного контроля поступившей продукции, руководствуются следующими документами:

• Рейтингом комплектующих;
• Общими ограничительными перечнями проверок;
• инструкциями;
• нормативно-технической документацией: ГОСТ, ОСТ, ТУ, КД, ТД;
• и, при необходимости, договорами и контрактами на поставку продукции.

6.4 Работник ЦС, на основании приходного ордера, производит отбор компонентов для проверки в соответствии с планом выборки, при необходимости привлекает логиста для перемещения выбранных компонентов в зону входного контроля.

6.5 В случае полного соответствия предъявленной продукции требованиям нормативной документации допускается регистрация результатов входного контроля в Рейтинге комплектующих и Журнале учета результатов входного контроля, без оформления протокола входного контроля. (Протокол оформляется в случае проведения больше 10 замеров).

Контролер ЛВК в строке «Приходного ордера», соответствующей проверенной продукции, ставит свой личный штамп, дату проверки, что означает идентификацию данной партии как принятой.

В Рейтинг комплектующих в графу «Дата поступления» в соответствующий месяц приемки контролер ЛВК заносит сведения о проверенной продукции: Партия/выборка/брак. Цвет графы-зеленый – партия допущена без замечаний.

Приходный ордер передается кладовщику, а выборка продукции перемещается в системе 1 С УПП на Центральный склад.

На принятую продукцию работник ЦС оформляет ярлык хранения с указанием количества продукции в партии, даты изготовления, номера приходного ордера.

6.6 При выявлении любых несоответствий предъявленной на входной контроль продукции, в том числе отклонений от требований НТД, отсутствии проверяемых ПКИ в Общем ограничительном перечне входного контроля или документе, регламентирующем порядок проверки ПКИ, контролер ЛВК оформляет протокол входного контроля (приложение В). Номер протокола соответствует номеру приходного ордера.

Работник ЛВК в Рейтинг комплектующих в графу «Дата поступления» в соответствующий месяц приемки заносит сведения о проверенной продукции: Партия/выборка/брак. Цвет графы-синий — партия допущена с замечаниями, красный – партия /брак.

6.6.1 Оформленные протоколы хранятся на ЛВК в течении 5 лет.

Пункт 3.3 «Использовать без доработки» заполняется в случае, когда начальник КТБ соответствующего цеха и начальник ОТК приняли решение об использовании сырья, материалов с отклонениями, не влияющими на качество конечной продукции и не увеличивает трудоемкость ее производства.

Пункт 3.4 «Использовать по разрешению» заполняется в случае, когда принимается решение об использовании ТМЦ с отклонениями от требований НТД с оформлением «Карты разрешения» в виду производственной необходимости.

Общий срок оформления карты разрешения не более 3-х суток с момента доведения соответствующего протокола до ДЗЛ.

Оформление и ответственность за своевременный выпуск карты разрешения возложены на ОМТС.

6.6.2 Ежедневно, в 8-30 на территории ЛВК собирается комиссия для принятия решения по несоответствующей продукции на предмет дальнейшего использования её в производстве, состоящая из Начальника ОТК, Директора по закупкам, Директора по производству, Начальника технологического бюро цеха потребителя или лиц, их заменяющих.

Основной задачей комиссии является принятие решений по использованию несоответствующей продукции.

В число решений о дальнейшем использовании продукции могут входить:

• проведение разбраковки;
• проведение дополнительных испытаний;
• решение о возврате поставщику материала, несоответствие которого обнаружено при входном контроле или в производстве;
• разрешение на использование в производстве ПКИ или материалов с несущественным отклонением от норм ТУ;
• решение об утилизации в виду невозможности дальнейшего использования и возврата Поставщику.

В случае установления техническими службами невозможности использования данной продукции контролёр ЛВК выписывает ярлык несоответствия, который крепится на видное место упаковки данной продукции.

Продукция, не подлежащая дальнейшему использованию, помещается в изолятор брака ЦС.

7 Требования к Ограничительным перечням проверок

7.1 Ограничительные перечни проверок комплектующих изделий и материалов формирует конструкторско-технологические бюро цехов потребителей. Согласование перечней с дирекцией по качеству обязательно. Утверждает перечни Директор по производству.

7.2 Перечень проверок продукции на входном контроле должен содержать:

• наименование, марку и тип контролируемой продукции, обозначение НТД, требованиям которой должна соответствовать продукция;
• контролируемые параметры (показатели) и пункты НТД, по которым должна проводиться проверка;
• средства измерения и их технические характеристики;
• гарантийный срок хранения;
• вид контроля;
• уровень контроля; нормативный коэффициент качества (NQL) или приемлемый уровень качества (AQL); объем выборки или пробы, если он не определяется однозначно заданием вышеуказанных параметров.

7.3 При внесении в Ограничительные Перечни новых видов проверок ТМЦ, требующих проведения измерений, правильность проведения замеров универсальными средствами определяется конструкторско-технологическими службами и подтверждается ОГМетр. В этом случае извещение о внесении изменений в Ограничительные перечни, должно быть согласовано с указанными выше службами. При необходимости конструкторско-технологические службы разрабатывают технологические процессы входного контроля и приспособления для проведения измерений. Срок внедрения изменения должен быть определен с учетом сроков изготовления приспособлений и разработки техпроцесса входного контроля. Согласование техпроцессов входного контроля с Директором по качеству или начальником ОТК обязательно.

8 Работа с поставщиками

Забракованная продукция на входном контроле и в процессе производства, ожидающая решения поставщика, изолируется в изоляторе брака ЦС с ярлыком несоответствия.

В случае возникновения претензий по упаковке или количеству комплектующих, обнаруженных при приёмке на ЦС, ответственность за организацию работы с поставщиками несёт Директор по закупкам и логистике.

В случае выявлений несоответствий в процессе производства и в процессе эксплуатации, забракованные ПКИ помещаются в изолятор брака ЦС с «Бланком забракования покупного комплектующего» (Приложение Ж). В бланке указан характер брака, причина, по которой забракована продукция, дата проверки продукции, код УПП, № товарно-транспортной накладной и дата, за подписями ответственных лиц.

Для срочной отправки отказавшей продукции в гарантийный период изделий, выполняются следующие действия:

в течение одного рабочего дня с момента выявления отказавшего ПКИ, передать ПКИ в ЛВК с бланком забракования покупного комплектующего, с указанием в нем наименования ПКИ, кода УПП, ТТН и дату; № акта анализа изделий или 8D; фото отказавших изделий – ответственный Начальник БТК по ответственному цеху. В актах анализа указывать срок отправки не более 4 дней (2 дня получение ответа от поставщика на уведомление, в том числе оформление акта забракования ЛВК + 2 дня отправка ускоренным способом) – ответственный Начальник БТК по цеху. В течение 4 часов с момента получения отказавшего ПКИ, ЛВК оформляет и направляет уведомление поставщику и копию в ДЗЛ об ускоренной отправке ПКИ для анализа – ответственный ЛВК.

При получении ответа, ЛВК (не более 2 рабочих дней с момента отправки уведомления) направляет акт забракования (с указанием акта анализа-№ и даты) в ДЗЛ – ответственный ЛВК. В реестре сообщений заносятся данные по ПКИ в день отправки уведомления поставщику с выделением графы «дата отправки несоответствующей продукции поставщику (план-факт)» красным цветом – ответственный ЛВК. В течение 2 рабочих дней с момента получения акта забракования от ЛВК, специалист ДЗЛ оформляет отправку ПКИ ускоренным способом. ЛВК заполняет в реестре дату отправки факт.

К актам забракования прилагается форма 8D, где определен срок предоставления поставщиком мероприятий корректирующего действия.

При отсутствии от поставщика мероприятий корректирующего действия в течении 30 дней с момента отправки забракованной продукции в адрес поставщика оформляется повторный запрос мероприятий, копия направляется в ДЗЛ для работы с поставщиком. При отсутствии плана корректирующих действий в течение 3 дней с момента отправки повторного запроса мероприятий имеющийся задел ПКИ и следующая партия блокируется до получения мероприятий корректирующего действия с обозначением партии гарантийного качества.

Уведомление об обнаружении несоответствующей продукции может быть направлено по электронной почте в виде письменного сообщения в свободной форме, факсимильной связью, либо по форме уведомления (приложение Г). К нему, по необходимости, прикладываются подтверждающие документы: фотографии дефектов, карты замеров и т.п.

Если поставщик не отвечает на уведомление о несоотетствии в течение 3 дней, то претензия направляется повторно, с пометкой «Повторно», копия в ДЗЛ. Повторная претензия направляется так же и в случае обнаружения тех же несоответствий в следующих поставках. При отсутствии ответа поставщика на повторное уведомление в течении 3 дней имеющаяся и следующая партии данных изделий блокируется – ответственный Начальник ЛВК.

Для работы с поставщиками в сетевой папке предприятия находится Реестр сообщений поставщикам (Приложение Д), где отслеживается вся переписка в соответствии с установленными сроками и контролируется выполнение корректирующих мероприятий поставщиками.

Столбцы реестра немедленно заполняются ЛВК, начальник ОМТС отслеживает заполнение колонок «дата получения ответа, факт», «дата отправки несоответствующей продукции поставщику», «получение мероприятий от поставщика, факт».

При выявлении несоответствующей продукции на входном контроле или в процессе производства, не срочного характера, инженер по качеству ЛВК составляет «Акт о забраковании» (приложение Е) в течение 5 дней с момента ее выявления, но не позднее 4 месяцев со дня поступления продукции на ЦС.

Сканированные акты забракования находятся в сетевой папке предприятия. Инженер ЛВК направляет электронное сообщение в службу ОМТС и бухгалтерию о размещении на сервере нового акта забракования ТМЦ.

Ответственность за качество упаковки, соответствие наименования, марки, количества отгружаемой продукции акту забракования несет ЛВК.

Ответственность за упаковку забракованной продукции несет начальник цеха потребителя продукции.

Ответственность за соответствие отправляемой продукции по количеству и наименованию сопроводительным документам (ТТН, акту о забраковании и др.), а также за соответствие сроков отгрузки требованиям настоящего стандарта несет ОМТС.

Сроки оформления брака определены Инструкциями, также договорами на поставку продукции.

Сроки отправки брака поставщику определены договорами (контрактами).

При отсутствии требований по отправке брака в договорах и контрактах определены следующие сроки:

отправка забракованной продукции осуществляется работниками ОМТС в десятидневный срок с момента подписания акта о забраковании службой ЛВК;

в отдельных случаях срок может быть изменен Директором по закупкам и логистике (например, в случае организации отправки брака поставщику в более поздний срок), но не должен быть более 30 дней.

По итогам текущего месяца начальник ОМТС отслеживает заполнение реестра сообщений поставщикам в части своевременности отправки забракованных ПКИ и своевременности получения ПКД и принимает соответствующие меры по своевременному получению ответов от Поставщика. Инженер по качеству ЛВК ежемесячно до первого числа следующего месяца за отчетным направляет отчет по реестру сообщений директору по качеству и директору по закупкам и логистике.

9 Проведение инспекционного контроля Центрального склада

9.1 С целью выявления возможной порчи, истечения сроков хранения материалов и изделий со стороны ЛВК осуществляется инспекционный контроль Центрального склада не реже 1 раза в квартал с составлением акта. В акте проверки условий и сроков хранения закупленной продукции указываются: дата проверки, места проверки, выявленные недостатки.

9.2 Акт направляется заведующей ЦС, Начальнику ПДО для разработки мероприятий корректирующего и предупреждающего действия и устранения выявленных недостатков. Заведующая ЦС в течении 3 рабочих дней с момента получения акта предоставляет мероприятия корректирующего и предупреждающего действия, при необходимости данные мероприятия ставятся на контроль.

9.3. Результативность мероприятий ЛВК оценивает при очередном аудите.

9.4 При отсутствии мероприятий в установленный срок инженер ЛВК сообщает заведующей ЦС и начальнику ПДО об истечении сроков получения мероприятий и уведомляет о нарушении Директора по качеству.

Как вести записи в строительном журнале? Подробности

1. Журнал входного контроля качества поставляемых материалов и изделий – это документ, который оформляется представителем строительного подрядчика, в журнале ведется учет всех поступивших на объект строительства материалов и изделий.

2. Поставляемые материалы в обязательном порядке должны соответствовать требованиям указанным в ПСД. В случае несоответствия, инженером ТН выдается предписание на устранение, на основании которого Заказчиком совместно с проектным институтом принимается решение о согласовании либо не согласовании материала, замены на аналогичный в соответствии с реестром ТУ.

3. Входной контроль проводится представителями подрядной организации (назначенными приказом по СО, имеющими необходимую квалификацию) и заказчиком и инженером технического надзора в соответствии с технологическими картами визуально-измерительного контроля.

4. В журнале указывается дата, объект, номер партии, сертификат, технический паспорт, количество, условия хранения (не место хранения – склад, площадка, а условия), контролируемый параметр, результаты контроля, подпись исполнителя работ и контролера, принявших объект по качеству и определение степени годности или причина отбраковки.

В графе 1: указывается дата проведения контроля изделия или материала

В графе 2: указывается наименование материала или изделия с указанием его основных технических параметров

В графе 3: указывается № партии, № сертификата, техпаспорта, ГОСТ или ТУ завода-изготовителя в соответствии с которым выпущено изделие (материал) и проверяется входит ли данное ТУ в реестр разрешенных ТУ, ГОСТ

В графе 4: указывается количество материала (изделия) в шт. кг. упаковках (расшифровать)

В графе 5: указываются условия складирования и хранения в соответствии с данными сопроводительной документации и ТУ завода-изготовителя

В графе 6: указываются контролируемые параметры (длина, ширина, диаметр, марка стали, вес и т.д.) в соответствии с данными сопроводительной документации

В графе 7: указываются физические параметры в соответствии с требованиями проектной документации

В графе 8: подпись работника ПСО выполнявшего входной контроль

В графе 9: подпись лаборанта-контролера либо специалиста СКК СПО

В графе 10: делается запись «годен к применению в соответствии с проектными требованиями», либо «не годен в связи с наличием недопустимых дефектов (повреждений), «не соответствует требованиям проектной документации годен после получения соответствующих согласований».

5. На каждом листе журнала входного контроля со стороны представителя технического надзора ставится отметка о подтверждении процедуры входного контроля (подпись, личный штамп).

6. В журнале входного контроля должны быть указаны:

Наименование Заказчика

Наименование подрядной организации

Диаметр и участок нефтепровода

Даты начала и окончания ведения журнала

7. Журнал по входному контролю качества материалов и оборудования должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью подрядной организации.

8. После окончания журнала ответственным лицом делается запись «Журнал окончен», ставится дата, подпись с расшифровкой лица ответственного за ведение журнала.

Журнал входного контроля

Здравствуйте, уважаемый читатель блога прораба, в данной статье журнал входного контроля поговорим об учете принимаемых строительных материалах на стройке, как заполнять журнал и зачем это надо.

Зачем надо вести учет принятых материалов и оборудования на стройке? Если вы работаете в небольших строительных фирмах занимающихся одним видом деятельности, такими как производством промышленных полов, кровельными работами, сантехническими и так далее, то навряд ли вы ведете подобные журналы.

Говорю это исходя их собственного опыта, работая прорабом в фирме специализирующейся на производстве бетонных полов. я журнал входного контроля не вел.

Он был не к чему на объекте от 10 000 м2 и более, главные строительные материалы это арматура и бетон.

Арматуру принимал в начале работ на объекте в количестве на весь объект, бетон принимали по мере заготовки карт заливок и его количество заносили в журнал бетонных работ.

Совсем другое дело, если вы работаете прорабом в организации, занимающейся общестроительными работами и ведете строительство здания с нуля до отделочных работ.

Здесь без журнала входного контроля не обойтись. Очень редко бывает, что доставленные строительные материалы сразу идут в дело. В основном после проплаты поставщику он старается сразу доставить вам свою продукцию, арматуру, щебень, пустотные плиты, кирпич, металлокаркас, сэндвич панели и т.д.

Представьте себе ситуацию, вы еще фундамент не сделали, а вам на площадку везут уже маркированные металлические колонны с фермами и сэндвич панели стеновые и кровельные. Когда это принимаешь, складируешь, думаешь, что запомнишь. Когда подойдет время до их монтажа, то не будет проблем, так как ты все помнишь.

Но проходит 2-3 недели, за это время на площадку привезли еще материалов и оборудования, плюс к этому обычные рабочие проблемы со сроками, с рабочими которые выполняют работу не качественно и так далее. И тебе уже не так просто вспомнить, что ты принял 3 недели назад и куда все это складировал.

Как подходит этап по монтажу этих колон и сэндвич панелей, то начинаешь вспоминать, где они лежат. Не вспомнив начинаешь рыться в папках с документами и счетами смотреть, что было принято месяц назад и вообще принимал ли я данные изделия.

Эту ситуацию я так же не выдумал, такая история была на строительном объекте, комплекс железнодорожного узла в Кстово. К журналу входного контроля стали серьёзно относится в середине строительства, так как был бардак. Была куча материалов на стройке, а куда его применять никто не знал или позабыли.

Начинаются звонки в отдел снабжения говорить, что у нас нет таких-то материалов, а в ответ получаешь, вы их приняли они у вас должны быть.

Ко всему выше перечисленному можно еще добавить, нашли и применили вы данные материалы в строительство, но вам надо же свою работу сдать с помощью актов скрытых работ. к которым обязательно надо прикладывать документы о качестве материалов.

И снова проблема, приняв эти материалы, расписавшись в получение, в накладных и в счетах фактуры. Вы кладете документы на полку и считаете, что запомните навсегда, где они лежат. Но когда они нужны, вы не можете вспомнить, об их существовании и вообще сомневаетесь, что они были.

Вот такие проблемы могут быть, если несерьезно отнестись к входному контролю материалов на строительной площадке. Если журнал входного контроля ведется с самого начало строительства, то открыв его и посмотрев, что и когда принято всех этих проблем можно избежать.

Заполняем журнал входного контроля

Как правильно ввести и заполнять журнал входного контроля можно узнать из ГОСТа «Р 50-601-40-93 Рекомендации. Входной контроль продукции. Основные положения».

«Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования» первый лист заполняется интуитивно понятно, указываете наименование объекта, адрес объекта, наименование своей организации и даты начала и окончание ведения данного документа.

Сам журнал состоит из 9 граф.

В 1 графе дата доставки указываете дату на момент, когда принимаете данный материал.

2 Наименование материалов и конструкций, пишите обозначение материалов по ГОСТ или ТУ изготовителя, номер партии

3 количество общий объем, допустим, если в одной машине арматура разного диаметра и количества, то лучше в каждой новой строке прописать отдельно наименование и количество.

4 Поставщик, переписываете со счета фактуры наименование организации доставившей вам материалы.

5 Наименование сопроводительного документа, №№ накладных, здесь переписываете номера документов и сертификатов качества данных материалов.

6 Отклонения от ГОСТа, СНиПа, ТУ.ВСН дефекты этот пункт вы заполняете после визуального осмотра принятой продукции, лучше всего, когда уже разгрузили. У меня при приемке железобетонных изделий было обнаружены треснутые пустотные плиты, железобетонные кольца. В этом случае я записывал, что имеются отклонения в виде трещин.

Если плита была не пригодна к монтажу, то составляли акт, в котором расписывался и водитель, доставивший эти изделия. И в накладной исправляли принятое количество материалов, только после этого расписывались и отдавали водителю.

7 Подпись лица, осуществляющего контроль, здесь все понятно расписывается человек, который принимает материалы. Если, что известно будет, у кого спросить, куда он складировал данные материалы и куда спрятал документы качества.

8 Примечание, в этой графе должна стоять подпись лаборанта-контролёра

Вот так заполняется журнал на каждый материал или оборудовние доставленное вам на площадку. По своему опыту скажу внимательно заполненный журнал облегчает работу при составление актов скрытых работ или журнала производства работ, если вы его тоже запустили.

Так же возможно вам интересно будет узнать как заполняется журнал бетонных работ.

Подписывайтесь на получение новых статей себе на почту. пишите комментарии к данной статье журнал входного контроля.

Контроль качества строительства. Надзор над строительством.

6 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

6.1 Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:

#8212 входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком)

#8212 приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы

#8212 входной контроль применяемых материалов, изделий

#8212 операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций:

#8212 оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

6.1.1 При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом:

#8212 ее комплектность

#8212 соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы

#8212 наличие согласований и утверждений

#8212 наличие ссылок на материалы и изделия

#8212 соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам

#8212 наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства

#8212 наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них

#8212 наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку.

6.1.2 Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности с этой целью он может привлечь независимых экспертов. Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом.

6.1.3 Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

Результаты входного контроля должны быть документированы.

6.1.4 В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.

6.1.5 Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений:

#8212 поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования соответствующими

#8212 несоответствующие изделия дорабатываются

#8212 несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его компетенции.

6.1.6 Операционным контролем исполнитель работ проверяет:

#8212 соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции

#8212 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами

#8212 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Результаты операционного контроля должны быть документированы.

6.2 В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур.

6.2.1 Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ (приложение В). Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

6.2.2 К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций (приложение Г).

6.2.3 Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы.

6.2.4 При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

В случаях когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.

6.3 Технический надзор застройщика (заказчика) за строительством выполняет:

#8212 проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний

#8212 контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов

#8212 контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля требованиям 6.1.6

#8212 контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов

#8212 контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ

#8212 контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления

#8212 извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства

#8212 контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства

#8212 оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов

#8212 заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства проектной и нормативной документации.

Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при необходимости, формирует службу технического надзора, обеспечивая ее проектной и необходимой нормативной документацией, а также контрольно-измерительными приборами и инструментами.

6.4 В случаях, предусмотренных законодательством, разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за строительством. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими нормативными документами.

6.5 Замечания представителей технического надзора застройщика (заказчика) и авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием.

6.6 Авторский надзор архитектора осуществляется автором-архитектором в инициативном порядке независимо от решения застройщика (заказчика) и наличия договора на авторский надзор по объекту. Территориальный орган по архитектуре и градостроительству по заявлению автора, удостоверившись в его авторстве, может выдать застройщику (заказчику) распоряжение об обеспечении допуска автора на объект строительства, возможности внесения им записей в журнал авторского надзора. Претензии автора-архитектора по реализации архитектурных проектных решений могут рассматриваться органом по градостроительству и архитектуре, решение которого является обязательным для застройщика (заказчика).

6.7 Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия процесса строительства и возводимого объекта требованиям законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной документации, назначенным из условия обеспечения безопасности объекта в процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством (, ст. 33, часть I).

Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия процесса строительства конкретного объекта по получении от застройщика (заказчика) извещения о начале строительных работ (4.15).

6.8 Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям безопасности как продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья и имущества пользователей, окружающего населения, а также окружающей природной среды, и как продукции, производимой без испытаний типового образца в единственном экземпляре на месте эксплуатации и не достигающей окончательных функциональных характеристик до ввода в эксплуатацию, выполняется в формах:

инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, достоверности и документирования производственного контроля (6.1)

#8212 инспекционных проверок полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций, сооружений, а также несущих конструкций зданий и сооружений в случаях, когда эти испытания предусмотрены проектной документацией.

6.9 Представители органов государственного контроля (надзора) по извещению исполнителя работ могут участвовать в соответствии со своими полномочиями в процедурах оценки соответствия результатов работ, скрываемых последующими работами, и отдельных конструкций по 6.2.

6.10 При выявлении несоответствий органы государственного контроля (надзора) применяют санкции, предусмотренные действующим законодательством (, ст. 34).

6.11 Административный контроль за строительством в целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства ведется органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями (административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим законодательством .

Надзор заключается в предварительном установлении условий ведения строительства (размеры ограждения стройплощадки, временной режим работ, удаление мусора, поддержание порядка на прилегающей территории и т.п.) и контроле соблюдения этих условий в ходе строительства. Ответственным перед органом местного самоуправления является застройщик, если иное не установлено договорами.

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
2. OTBETCTBEHHOCTЬ
3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
5. ССЫЛКИ
6. ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ

1.ЦЕЛЬ

Определить порядок действий по контролю поступающих материалов и компонентов, используемых в производстве серийной продукции, для обеспечения соответствия характеристик закупаемых материалов и компонентов требованиям использующих их подразделений и конечных потребителей.

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ

• ERP система — автоматизированная информационная система планирования ресурсов предприятия, представляющая собой комплекс программно-технических средств.
• RM (Row Material) — склад в ERP системе для материалов, еще не поступавших на входной контроль;
• QC (Quality Control) — склад входного контроля в ERP для материалов входного контроля;
• RMC (Row Material Checked) — склад в ERP системе для материалов, прошедших входной контроль;
• SCRMPC — склад брака поставщиков в ERP для материалов, непригодных для производства.
• Новый материал — материал, ранее не поступавший на входной контроль (включая ранее использовавшийся материал, но в этот раз поступивший от нового поставщика);
• ДЗ — дирекция по закупкам;
• ПДО — планово-диспетчерский отдел;
• ОГТ — отдел главного технолога;
• ОКК — отдел контроля качества;
• ОМК — отдел менеджмента качества.
• НД — нормативный документ.

3.OTBETCTBEHHOCTЬ

Ответственность за процесс входного контроля компонентов и материалов несет начальник ОКК, ответственность за приемку компонентов по количеству и наименованию несет Начальник склада компонентов.

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Число дефектных компонентов, обнаруженных в процессе производства (пропущенных на входном контроле).

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Блоки 1-6. Приемка компонентов.

При поступлении продукции сотрудник склада проверяет сопроводительную документацию. В случае отсутствия ее у экспедитора, сопровождавшего груз, осуществляется ее поиск в одной из упаковок с грузом.

Приемщиками материалов производится сверка данных поставленных поставщиком материалов или компонентов (номер материала, наименование, количество) и делаются соответствующие пометки в поступившей от поставщика накладной. По окончании сверки, приемщик материалов передает сопроводительные документы с пометками инженеру по учету для создания приемки в системе ERP (размещения принятых материалов на складе RM) VI помещает продукцию в «зону приемки». Товар с несоответствующей сопроводительной документацией (например, накладная на товар не соответствует товару) или без сопроводительной документации (накладная отсутствует) помещается в изолятор брака с информированием по электронной почте Директора по закупкам о выявленном несоответствии, приемка в ERP системе при этом не производится.

Инженер по учету сверяет маркировку всех поступивших в зону приемки материалов (независимо от рейтинга) с заказом покупки в ERP системе. Материал признается годным только в случае, если все знаки обозначения материала в заказе покупки ERP полностью присутствуют на маркировке компонента (на маркировке компонента допускается присутствие дополнительной информации, например о форме упаковки, свинцовой/безсвинцовой технологии изготовления), в противном случае материал помещается в изолятор брака с информированием по электронной почте Директора по закупкам о выявленном несоответствии, приемка в ERP системе при этом не производится.

На принятые в БНР-системе материалы инженер по учету распечатывает «Приходный ордер». При необходимости проведения срочной проверки материала, начальник склада или по его указанию инженер по учету, ставит в распечатанном приходном ордере пометку «срочно», после чего приходный ордер передается кладовщику.

Важно: все последующие операции в первую очередь производятся со «срочными» компонентами и только затем — с остальными.

Кладовщик маркирует упаковки принятых в ERP системе компонентов в соответствии с приходным ордером ярлыками с сезонной маркировкой (цвета ярлыков: белый (январь-март), зеленый (апрель-июнь), розовый (июль-сентябрь), желтый (октябрь-декабрь):

По окончании приемки по количеству и наименованию, инженер по учету склада комплектующих переводит принятые материалы с рейтингом 4 в ERP системе на склад RMC.

Затем кладовщик приглашает старшего контролера ОКК для отбора компонентов с рейтингом от 3 до 1 для проведения входного контроля. Старший контролер ОКК, руководствуясь приходным ордером (значениями рейтингов (см. ниже)), производит отбор компонентов для проверки в соответствии с планом выборки на входном контроле, при необходимости привлекает подсобного рабочего для перемещения выбранных компонентов в зону входного контроля.

Блоки 7-9. Подготовка к проведению входного контроля.

Компоненты, поступившие на участок Входного контроля, помещаются в «зону ожидания проверки».

Затем на основе информации в приходном ордере и форме «Учета качества поставок» для данного компонента определяются параметры, на которые следует обратить внимание при проверке. Для впервые поступивших материалов заводится новый бланк «Учета качества поставок».

Для определения строгости проверки используется рейтинг материала-поставщика (распечатывается в «Приходном ордере»).

Существуют следующие степени строгости проверок, исходя из рейтинга материал-поставщик:

Стандартная проверка меняется на упрощенную проверку, если при проведении стандартной проверки приемлемыми признаны 10 партий продукции подряд.

Стандартная проверка заменяется на жесткую проверку, если при проведении стандартной проверки неприемлемыми признаны 2 партии продукции из 5 проверенных подряд.

Жесткая проверка заменяется на стандартную, если при проведении жесткой проверки приемлемыми признаны 5 партий продукции подряд.

Упрощенная проверка заменяется на стандартную проверку, если при проведении упрощенной проверки 1 партия признана неприемлемой.

Если при проведении упрощенной проверки приемлемыми признаны 10 партий подряд, то такому компоненту присваивается рейтинг 4.

Если при использовании в производстве материала с рейтингом 4 обнаруживается его несоответствие, то такому материалу присваивается третий рейтинг, а при следующем поступлении он подлежит упрощенной проверке по параметру, вызвавшему отбраковку в производстве.

В формах «Учета качества поставок» делаются соответствующие отметки цветным маркером при каждом изменении жесткости проверки для данного материала.

В случае поступления на контроль нового материала, ему присваивается рейтинг 3, входной контроль проводится с привлечением технолога, конструктора или метролога, если это необходимо для подтверждения возможности использования данного материала в производстве.

Определение объема выборки осуществляется в соответствии с «Приложением А» настоящего стандарта.

Параметры проверки и приемлемые уровни параметров определены в:

«нормах проверок» для каждой группы материалов;

рабочих инструкциях (операционных картах) по проверке, которые описывают методику проверки и разрабатываются в ОГТ при подготовке производства новых изделий (в электронном виде хранятся на сервере предприятия);

чертежах на материалы, на которых ключевые параметры, подлежащие проверке на входном контроле обозначены символом <> или V (хранятся на сервере вместе с другой конструкторской документацией на изделие).

Кроме того, проверке подлежит дата производства поступившего материала (по умолчанию, если нет особой договоренности с поставщиком по конкретной партии и по конкретному материалу, допустимый интервал времени от даты производства компонента до даты поступления на склад предприятия — не более 18 месяцев).

При невозможности проверки материалов с использованием имеющихся на предприятии приборов и оборудования применяются нижеследующие способы подтверждения соответствия:

а) поставщик предоставляет удостоверяющую качество проверки документацию с экспертной оценкой третьей стороны;

6) поставщик предоставляет гарантию или свидетельство о проведении тестирования (с результатами замеров и испытаний).

Блок 10. Проведение входного контроля.

Срочные материалы проверяются в срок не более 3 часов (от момента передачи копии приходного ордера кладовщиком старшему контролеру ОКК до получения необходимых заключений от специалистов и перемещения материала на склад RMC (SCRMPC), либо до созыва совещания по рассмотрению вопросов использования материалов) при условии, что одновременно поступает не более трех срочных разноименных материалов.

Обычные материалы (не срочные) проверяются в соответствии с очередностью поступления в срок не более 1 рабочего дня после поступления (при условии нахождения в зоне входного контроля в этот период не более 20 разноименных материалов и отсутствии срочных позиций). При любых задержках в проведении входного контроля (рисках невыполнения сроков) старший контролер ОКК обязан незамедлительно (по телефону) информировать директоров по качеству и закупкам, а также начальника ПДО.

Перед проверкой материалов необходимо проверить годность используемых приборов и оборудования. Аппаратура признается годной на основании наличия на ней актуальных поверочных этикеток (бирок).

После проведения всех проверок в соответствии с нормами проверок материалов и инструкциями по проверке проверяющий персонал заполняет поля формы «Учет качества поставок» и «Бланка проверки материалов» (в случае обнаружения несоответствий, а также при проведении любых замеров, требующих регистрации). Новый лист бланка «Учета качества поставок» заполняется старшим контролером ОКК при первом поступлении материала от нового поставщика, либо после того как в старом листе не остается свободных строк.

Важно: наименование материала в формах должно точно соответствовать его наименованию в спецификации ERP.

По результатам проверок партия материалов может быть признана приемлемой либо неприемлемой.

Блок 14 . В отношении приемлемой продукции выполняются следующие операции:

1) Проверяющий персонал в копии «Приходного ордера» в строке, соответствующей проверенному материалу, ставит свой личный штамп (либо подпись) и текущую дату, что означает успешное завершение проверки. Штамп проверяющего ставится также и на «сезонной маркировке» проверенных упаковок, а также в формах «Учета качества поставок».

2) Принятая продукция в зоне входного контроля маркируется биркой:

после чего выборочно проверенный материал возвращается в зону приемки склада.

Затем старший контролер ОКК в оригинале «Приходного ордера» в строке, соответствующей проверенному материалу, сверяясь со своей копией, ставит свой личный штамп (либо подпись) и текущую дату, что означает регистрацию данной партии как принятую.

Блоки 11-13. Действия при обнаружении несоответствий

На видном месте упаковки материалов, проверка которых выявила несоответствия, прикрепляется бирка:

При обнаружении любых дефектов поступающих материалов, как в случае отклонения партии, так и в случае условной приемки, а также при обнаружении несоответствующих материалов в процессе производства старший контролер ОКК заполняет протокол проверки материала, а по окончании процедуры входного контроля отправляет его вместе с другими подтверждающими несоответствие документами (как то: фотографиями, демонстрирующими дефект; фотографией этикетки поставщика/производителя на упаковке материала, либо сезонной этикетки; фотографией маркировки кода партии на самом изделии и т.п.) по электронной почте в Дирекцию по закупкам для оформления претензии.

При обнаружении несоответствия материала/компонента, когда для его классификации (признания дефектом) необходима консультация специалистов, старший контролер пишет письмо с темой «сомнение в соответствии <наименование компонента>>> и адресует его специалистам, от которых требуется консультация (обычно в ОГТ), одновременно направляя копию письма по адресам дирекции по закупкам и ПДО.

Если обнаруженное несоответствие признается дефектом, но несмотря на это, данный материал можно использовать в производстве без влияния на качество собираемых изделий (по иной технологии: с дополнительными операциями или трудозатратами), то старший контролер пишет письмо с темой «необходимо решение по <наименование компонента>», адресуя его в дирекцию по закупкам и направляя копию в ПДО и директору по производству для обсуждения проблемы на совещании по рассмотрению вопросов использования материалов (или на ежедневной производственной планерке). Необходимость рассмотрения проблемы на совещании определяется директором по закупкам. Если существует возможность оперативно, без риска для выполнения планов производства и без дополнительных затрат заменить материал на качественный, созывать совещание не требуется.

Если обнаруженное несоответствие сразу или после консультаций со специалистами признается дефектом, и ни при каких обстоятельствах невозможно использовать данный материал в производстве, то старший контролер пишет письмо с темой «окончательный брак <наименование компонента>>> и адресует его в дирекцию по закупкам с копией в ПДО.

Совещание по рассмотрению вопросов использования материалов собирается из Директора по качеству, Директора по закупкам, Директора по производству или лиц, их заменяющих. Основной задачей совещания является вынесение окончательных резолюций по использованию продукции, несоответствующей стандартам.

При отсутствии единого мнения среди участников совещания окончательное решение принимается Управляющим директором предприятия.

Окончательное решение, принятое совещанием по рассмотрению вопросов использования материалов, фиксируется в «Бланке проверки материалов».

В случае если по причине острой нехватки материалов на производстве поступившие материалы принимаются условно (с последующим изменением техпроцесса их использования: введением дополнительных контрольных или иных операций, либо изменением нормативов), то на сезонную маркировку каждой упаковки материала красным маркером по диагонали наносится черта.

Применение в производстве таких материалов допускается только в соответствии с Картой качества на данный материал. Карта качества разрабатывается сотрудником ОМК, один экземпляр скрепляется с «бланком проверки материалов», два экземпляра передаются в производство. Сотрудник ОМК извещает ОГТ о необходимости добавления вновь разработанной карты качества к соответствующим техпроцессам (в качестве приложения).

Все компоненты из условно принятой партии, включая уже выбракованные (предварительно отмаркированные таким образом, чтобы предотвратить их использование при сборке изделий), возвращаются на склад в зону приемки. Описание в брак производится ответственными специалистами производственных подразделений по стандартной процедуре по факту 100% контроля материала в процессе сборки изделий.

Отсканированный «бланк проверки материалов» (либо информация, содержащаяся в нем) вместе с другими документами по обнаруженному несоответствию пересылается поставщику для предупреждения о возможной рекламации после подсчета всех потерь, связанных с несоответствиями в поступившей от него партии материала.

Персоналом, осуществляющим проверку поступающих материалов, в копии «приходного ордера» делается пометка о несоответствии. После этого проверенные материалы с копией «бланка проверки материала» возвращаются в зону приемки склада для оформления возврата продукции поставщику.

Старший контролер ОКК в оригинале «Приходного ордера» в строке, соответствующей проверенному материалу, сверяясь со своей копией, делает пометку о несоответствии материала, после чего кладовщик помещает материал в изолятор брака, а инженер по учету склада осуществляет перемещение несоответствующих стандарту материалов в ЕКР-системе со склада RM на склад SCRMPC.

Операции с материалами, при проверке которых выявлены несоответствия, должны быть завершены в трехдневный срок.

Оригиналы заполненных «Бланков проверки материалов» хранятся в отдельной папке на участке входного контроля ОКК. После завершения проверки партий материалов на входном контроле, оригиналы «Приходных ордеров» хранятся на складе комплектующих в течение месяца, после чего уничтожаются.

Если обнаруженный дефект, никогда ранее не встречался, либо обнаружен повторно после завершения поставщиком корректирующих действий по аналогичным симптомам, то старший контролер ОКК заполняет форму «8d» и отправляет ее (желательно одновременно с другими подтверждающими несоответствие документами) по электронной почте в Дирекцию по закупкам для передачи поставщику с требованием проведения анализа и планирования корректирующих и предупреждающих действий.

Менеджеры ДЗ обязаны обеспечить передачу ответа от поставщика на форму 8d B дирекцию по качеству в сроки, указанные в РИ «Порядок работы с несоответствиями по методике 8d».

Учет проблем с качеством комплектующих (заполненных форм 8d) ведется на сервере предприятия.

6.ССЫЛКИ

• РИ Порядок работы с несоответствиями по методике 8D.
• Ф Приходный ордер.
• Ф Форма учета качества поставок.
• Ф Бланк проверки материалов.
• Ф Норма проверки материала.
• Ф Карта качества.
• Ф Бланк проверки на паяемость.

СССР

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ОСТ 1 41724-90

Утверждено организацией-изготовителем «30» 01.1990 г.

Группа
Т-51

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	ОСТ 1.41724-90
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Дата введения 01.06.91 г.

Настоящий стандарт распространяется на покупные комплектующие изделия, изготавливаемые по государственным, отраслевым стандартам и техническим условиям. Стандарт устанавливает основные положения по организации, проведению работ по входному контролю, взаимоотношению подразделений, осуществляющих входной контроль, с цехами и отделами на серийных предприятиях. Стандарт разработан в соответствии с ГОСТ 24297., ГОСТ В 15.703., ОСТ 1.42093.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Входной контроль покупных комплектующих изделий (ПКИ) проводится с целью предотвращения запуска в производство поступающих на предприятие комплектующих изделий, не соответствующих требованиям нормативно-технической документации (НТД)*, образцам-эталонам и договорам. Примечание. Входной контроль ПКИ, используемых в опытных работах, может быть введен на предприятии также для: отбора ПКИ по параметрам, которые не установлены в НТД и договоре на поставку на эти изделия;проверки пригодности ПКИ для их применения в режимах, отличных от указанных в НТД и договоре на поставку на эти изделия. 1.2. Входной контроль ПКИ осуществляется по параметрам (требованиям) и методам, установленным в НТД на контролируемую продукцию и в договорах на ее поставку. 1.3. Поставка продукции осуществляется по договорам, которые оформляются отделом внешней кооперации с поставщиками в соответствии с "Положением о поставках продукции производственно-технического назначения" и "Положением о поставках товаров народного потребления", утвержденными постановлением СМ СССР от 25 июля 1988 г. № 888. Договор является основным документом, определяющим права и обязанности сторон по поставке всех видов продукции. Примечание. В договоре могут быть предусмотрены более высокие требования к качеству ПКИ.Номера и индексы НТД указываются в договоре._______________* НТД на ПКИ включает: паспорт, формуляр, этикетку, ведомости ЗИП (эксплуатационные), альбом электросхем (необходимость составления этого документа устанавливается по согласованию с заказчиком) 1.4. Входной контроль ПКИ проводится в специально отведенном помещении (участке), оборудованном средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем требованиям к производственной среде, безопасности труда и санитарным нормам. 1.5. Рабочие места и персонал, осуществлявший входной контроль, должны быть аттестованы в установленном порядке. 1.6. Методики проверки ПКИ должны быть согласованы с предприятием-поставщиком* и представительством заказчика на поставщике и предприятии-потребителе**. 1.7. Потребитель устанавливает тесные рабочие контакты и систему обратной связи о каждым из поставщиков. Это обеспечивает выполнение программы по постоянному повышению качества продукции, позволяет избежать разногласий в вопросах качества или разрешать их в самый короткий срок, а также позволяет сократить объемы контроля. ____________ * В дальнейшем - поставщик ** В дальнейшем - потребитель

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПКИ

2.1. Составление перечня ПКИ, подлежащих входному контролю 2.1.1. Необходимость введения и объем входного контроля определяет потребитель совместно с представительством заказчика (Государственной приемкой*). 2.1.2. Номенклатура ПКИ, контролируемые параметры (требования), вид и объем контроля определяется, исходя из стабильности качества продукции поставщиков, степени освоения новых видов продукции, отнесения к особо ответственным элементам конструкции, важности данного параметра (требования) для функционирования выпускаемой продукции и устанавливается в перечне ПКИ, подлежащих входному контролю. 2.1.3. Перечень ПКИ разрабатывают конструкторские службы предприятия-потребителя совместно с технологическим бюро (группой) подразделения входного контроля. 2.1.4. Перечень ПКИ, подлежащих входному контролю, должен содержать: наименование, марку (чертежный номер) и тип (индекс) ПКИ; обозначение НТД, требованиям которой должны соответствовать ПКИ (реквизиты договора на поставку); контролируемые параметры (требования) или пункты НТД (договора, технических условий**, эксплуатационной и товарно-сопроводительной документации и т.д.), в которых они установлены; _________ * Государственная приемка устанавливается для товаров народного потребления и гражданской продукции ** в дальнейшем - ТУ вид и объем контроля; средства измерений, испытательное оборудование и их технические характеристики (при необходимости); гарантийные сроки хранения и эксплуатации ПКИ; указания о маркировке (клеймении) ПКИ по результатам входного контроля (если она предусмотрена в НТД); допустимый расход ресурса при входном контроле (для изделий, имеющих ограниченный ресурс). Расход ресурса должен быть минимальным, что оговаривается в договоре. Примечания. 1. Гарантийные сроки устанавливают в стандартах и ТУ; если в этих документах они не установлены, то они могут быть предусмотрены в договоре. Гарантийный срок на ПКИ считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие, если иное не предусмотрено НТД на основное изделие.2. При необходимости в перечень допускается включать требования или указания, отражающие особенности продукции. 2.1.5 . Разработанный перечень согласовывают с отделом технического контроля (ОТК), отделом надежности, метрологической службой, отделом главного технолога, а также с представительством заказчика (Госприемкой) на предприятии-потребителе. Перечень утверждается главным инженером предприятия-потребителя, а также заместителем директора предприятия, (объединения) по качеству (начальником ОТК (УТК). 2.1.6. Перечни оформляются по формам 2 и 2а ГОСТ 2.104. Обозначения перечням присваивает отдел стандартизации. Подлинники перечней сдаются в отдел технической документации для хранения и выдачи подразделениям. 2.1.7. Вид входного контроля (оплошной или выборочный) устанавливается потребителем и представителем заказчика. По мере накопления опыта изготовления и эксплуатации основного изделия вид входного контроля на те или иные ПКИ по согласованию с заместителем директора по качеству (начальником ОТК), отделом надежности и представительством заказчика может быть пересмотрен. Примечание. Электрорадиоизделия с индексом "ОС" подвергаются обязательному сплошному входному контролю. 2.1.8. При входном контроле допускается проводить тренировки ПКИ в условиях и режимах, предусмотренных НТД, при этом в перечне ПКИ, подлежащих входному контролю, должны быть соответствующие указания (запись). Примечание. Тренировки ПКИ проводятся в режимах и по методам, указанным в НТД. При отсутствии этих указаний в НТД режимы и методы тренировки согласовываются с разработчиками основных изделий, поставщиками ПКИ и представительством заказчика на этих предприятиях. 2.1.9. Перечень ПКИ, подлежащих входному контролю, ежегодно пересматривается в целях сокращения объема, изменения периодичности проведения или отмены входного контроля. Решение по этим вопросам принимают составители перечня совместно с отделом надежности по согласованию с представительством заказчика (Госприемкой) на основе результатов входного контроля за предшествующий период (например, 3-5 лет) и результатов работы ПКИ в эксплуатации. Пересмотренные перечни и их изменения оформляются в соответствии с п. 2.1.5. настоящего стандарта. 2.2. Входной контроль проводят подразделения входного контроля, входящие в состав службы технического контроля предприятия. 2.3. Входной контроль делится на: входной контроль в состоянии поставки; входной контроль основных технических параметров в установленном объеме. 2.4. Входной контроль ПКИ в состоянии поставки 2.4.1. Входной контроль ПКИ в состоянии поставки осуществляет бюро (группа) технического контроля (БТК, ГТК) внешней приемки отдела внешней кооперации (ОВК) (или складов материально-технического снабжения (ОМТС), находящихся в подчинении главного инженера. 2.4.2. Основной задачей БТК (ГТК) внешней приемки является оценка технического состояния ПКИ до проверки технических параметров в лабораториях (цехах) входного контроля. 2.4.3. БТК (ГТК) внешней приемки руководствуется в своей деятельности приказами заместителя директора предприятия по качеству (начальника ОТК), отраслевой и действующей на предприятии НТД, отраслевым Положением об ОТК. 2.4.4. Для проведения входного контроля на складах ОМТС и ОВК администрация выделяет и оборудует рабочие места контролеров, отвечающие установленным в НТД требованиям по входному контролю, соответственно оснащенные и соответствующие действующим санитарным нормам. Примечание. Требования к оборудованию и помещению складов приведены в приложении 1 настоящего стандарта. 2.4.5. БТК (ГТК) внешней приемки выполняет следующие функции:проверку наличия сопроводительной документации на ПКИ, удостоверяющей качество и комплектность изделий, и правильность ее оформления; контроль изделий в состоянии поставки: сохранность тары и упаковки, наличие и целостность пломб ОТК и заказчика предприятия-поставщика на таре; контроль соответствия комплектности изделий товарно-сопроводительной документации (паспорт, формуляр, этикетка, альбом электросхем и т.д.); оформление установленной на предприятии документации на годные и забракованные ПКИ; изоляцию и контроль за своевременной изоляцией забракованных изделий; контроль соблюдения правил и сроков хранения ПКИ на складах и выдачи их в производство; накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемых ПКИ и разработка на их основе предложений по его повышению; составление плановых отчетов по результатам контроля; участие в разработке стандартов предприятия и другой документации по входному контролю ПКИ (хранение, выдача и т.д.). 2.4.6. Структура и штаты БГК (ГТК) внешней приемки устанавливаются в зависимости от объема и характера производства заместителем директора по качеству (начальником ОТК). Примечание. В составе БТК (ГТК) внешней приемки могут быть предусмотрены должности инженеров по контролю качества. 2.4.7. Для изоляции забракованных на предприятии ПКИ в ОВК (ОМТС) организуется изолятор брака. Хранение изделий в изоляторе брака должно осуществляться при соблюдении правил хранения, консервации, при температуре и в условиях, оговоренных в технической документации на эти изделия. 2.5. Входной контроль основных технических параметров. 2.5.1. Входной контроль основных технических параметров ПКИ осуществляют подразделения (цех, лаборатория) входного контроля, подчиненные заместителю директора по качеству (начальнику ОТК) или главному инженеру. В зависимости от объема, сложности и номенклатуры ПКИ входной контроль может производиться на специально оборудованных участках цехов основного производства. 2.5.2. Для проведения контрольных испытаний и др. проверок, связанных с входным контролем, продукция может быть передана в другие подразделения предприятия (лаборатории, контрольно-испытательные станции и др.). 2.5.3. Подразделение входного контроля выполняет следующие функции: входной контроль ПКИ в режимах и по методам испытаний, указанных в НТД на эти изделия, и в технической документации разработчика основного изделия; установление характера или внешнего проявления неисправностей и отказов ПКИ; проведение исследований, направленных на обеспечение надежности ПКИ; участие в разработке средств объективного контроля; систематический учет результатов проведения входного контроля ПКИ с доведением до поставщиков сведений о характере отказов для их устранения. 2.5.4. Основными структурными единицами подразделений входного контроля могут быть: специализированные контрольно-измерительные лаборатории; специальные конструкторские бюро (группы) для проектирования нестандартного оборудования для проведения входного контроля ПКИ; специализированные лаборатории для проведения контрольных испытаний ПКИ; участки ремонта и монтажа контрольно-измерительной аппаратуры и испытательных стендов; технологическое бюро. 2.5.5. Организационная структура подразделения входного контроля ПКИ может быть построена по принципу специализации по типам комплектующих изделий. В зависимости от специфики ПКИ и объема контроля количество специализированных лабораторий и их наименования в подразделении входного контроля могут быть различны. Примечание. В лаборатории допускается создание специализированных групп специалистов по контролю отдельных систем или изделий (электрорадиоизделия, локационное оборудование, гидравлические агрегаты и т.п.). 2.5.6. Контрольно-измерительные лаборатории подразделений входного контроля выполняет следующие функции: контроль соответствия качества и комплектности ПКИ требованиям НТД поставщика и предприятия в условиях и режимах, максимально приближенных к условиям эксплуатации. Перечень агрегатов, подлежащих проверке в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации, и виды воздействий на них представляет разработчик основного изделия; установление характера или внешнего проявления неисправностей и отказов ПКИ, забракованных при входном контроле; систематизацию и своевременную передачу результатов входного контроля ОТК, отделу (бюро) надежности; состояние технической документации на забракованные ПКИ с указанием характера отказов и неисправностей (протоколы проверки, технические акты и др.); участвует в разработке технической документации по входному контролю ПКИ; участвует в исследованиях, направленных на обеспечение надежности ПКИ; участвует в разработке мероприятий по повышению надежности изделий предприятия и предупреждению дефектов ПКИ, возникших в результате нарушения условий хранения, транспортировки и т.п.); участвует в разработке средств объективного контроля. 2.5.7. В функции технологического бюро (группы) подразделения входного контроля (если таковые имеются на предприятии) входит: участие в разработке перечня ПКИ, технологических процессов, методик и стандартов предприятия по входному контролю ПКИ; участие в составлении технических заданий на проектирование средств объективного контроля; внедрение совместно с лабораториями контрольно-измерительного и испытательного оборудования; контроль за правильной эксплуатацией оборудования в подразделении; контроль соблюдения техпроцесса входного контроля; участие в разработке средств объективного контроля; участие в установлении причин неисправностей и отказов ПКИ на входном контроле. 2.6. Методы контроля, метрологические средства и испытательное оборудование, применяемое при входном контроле. 2.6.1. Методы входного контроля должны обеспечивать: изучение объективной информации о качестве ПКИ; контроль ПКИ в условиях и режимах, максимально приближенных к эксплуатационным; проверку системы в комплексе и на взаимовлияние, если они предусмотрены НТД; максимальное использование автоматизированных и автоматических средств измерений. 2.6.2. Средства измерений и испытательное оборудование, используемое при входном контроле ПКИ, выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую продукцию и ГОСТ 8.002. Если метрологические средства и методы контроля отличаются от указанных в НТД, то технические характеристики используемых средств и методы контроля согласовываются между потребителем и поставщиком, а также представительством заказчика (Госприемкой) у потребителя и поставщика. 2.6.3. При необходимости потребитель может проводить дополнительные проверки ПКИ по параметрам, не предусмотренным НТД. Объем и методы проверок (метрологические средства) дополнительных проверок согласовываются с поставщиком и представительством заказчика (Госприемкой) поставщика и потребителя. 2.6.4. Применяемые на входном контроле аппаратура и стенды по своей схеме должны воспроизводить условия проверок изделий в условиях, приближенных к условиям эксплуатации. Для обеспечения этих условий и определения степени взаимовлияния систем и изделий в процессе работы в лабораториях контрольных испытаний, занимающихся входным контролем, создаются специальные места проверки, аналогичные размещению систем и ПКИ на основном изделии, выпускаемом на предприятии (наличие привода, мест крепления коммуникаций и т.д.). 2.6.5. Используемая на входном контроле испытательная аппаратура и стенды должны иметь аттестаты на средства измерений, выдаваемые метрологической службой потребителя и подвергаться периодическим поверкам (калибровкам).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПКИ

3.1. К входному контролю допускаются ПКИ, указанные в перечне (п. 2.1.4.) и принятые ОТК, представительством заказчика (Госприемкой) поставщика и поступившая с сопроводительной и пономерной документацией (паспорт, формуляр, этикетка, альбом электросхем и т.д.), оформленной в установленном порядке. 3.2. Входной контроль поступающих на предприятие ПКИ необходимо осуществлять согласно НТД, образцам-эталонам и действующему на предприятии технологическому процессу входного контроля, который разрабатывает подразделение входного контроля (техбюро, группа) на основе перечня и НТД на каждый тип ПКИ. В технологическом процессе должны быть отражены: объем и последовательность контроля; средства измерений и испытательное оборудование; методы контроля; нормы времени на проведение контроля; порядок оформления и анализа результатов входного контроля; формы документации, необходимой для проведения входного контроля. 3.3. Входной контроль электрорадиоизделий необходимо осуществлять в соответствии с «Положением о входном контроле электрорадиоизделий на предприятиях-изготовителях аппаратуры по заказам МО, о порядке предъявления и удовлетворения рекламаций на эти электрорадиоизделия», утвержденным министерствами и введенным в действие с 1 января 1990 года Государственной комиссией СМ СССР от 14 сентября 1989 г. КП-8/1989. 3.4. Порядок и сроки проведения входного контроля ПКИ устанавливаются в соответствии с "Инструкцией о порядке и приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР № П7 от 25 апреля 1966 г. с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Госарбитража СССР от 14 ноября 1974 г. № 98 и определяются в производственных инструкциях, методиках, положениях и другой документации предприятия по входному контролю. 3.5. Контроль ПКИ в состоянии поставки 3.5.1. Работники складов хранения ОВК после распаковки тары и расконсервации ПКИ (при необходимости) предъявляют их работникам БТК внешней приемки с сопроводительной документацией и документацией, регистрирующей поступление ПКИ (приходный ордер, акт или другой принятый на предприятии документ). Примечания. 1. Все ПКИ должны иметь заводские номера и сопроводительную документацию (на единицу изделия или на партию ПКИ).2. На ПКИ, имеющие заводской номер и паспорт и подлежащие дальнейшему контролю в лабораториях (цехах) входного контроля, работникам ОВК перед предъявлением продукции БТК внешней приемки рекомендуется заполнять «Вкладыш в паспорт изделия», установленной на предприятии формы. Во вкладыше указываются наименование (шифр), номер изделия, дата выпуска и оприходования, порядок дальнейшего движения продукции и прочие необходимые данные. 3.5.2. При контроле сопроводительной документации работники БТК внешней приемки проверяют: правильность оформления товарно-сопроводительной документации (паспорта, формуляра, этикетки, электросхем и т.д.); соответствие документации данным изделиям (их наименование, шифры, наличие необходимых подписей, печатей и дат); наличие заключения о пригодности изделия к эксплуатации с указанием гарантийных обязательств. Примечание. При отсутствии или неправильном оформлении товарно-сопроводительной и пономерной документации, что не позволяет использовать изделие по назначению, потребитель предъявляет рекламации. 3.5.3. При осмотре ПКИ контролер БТК внешней приемки и проверяет: состояние внутренней упаковки, наличие и целостность пломб предприятий-поставщиков, маркировок, внешний вид; комплектность изделий и документации и соответствие номеров изделий номерам, указанным в паспортах и другой товарно-сопроводительной документации; соответствие образцу-эталону (при необходимости); целостность изделий, отсутствие внешних механических повреждений и посторонних предметов в местах, доступных для осмотра без вскрытия блоков и нарушения пломб; отсутствие влаги, загрязнений и коррозии. 3.5.4. При положительных результатах осмотра контролер БТК внешней приемки, принявший ПКИ, делает отметку о проведении входного контроля во вкладыше паспорта (ставится гриф и дата проверки). 3.5.5. Забракованные ПКИ немедленно изолируются от годных (в изоляторах брака) и учитываются в установленном порядке. Контролеры БТК внешней приемки оформляют рекламационные акты в соответствии с документацией, перечисленной в п. 5.4. настоящего стандарта, и сообщают в ОВК сведения о забраковании ПКИ для вызова представителя поставщика, ведут учет дефектов, обнаруженных в процессе внешней приемки ПКИ, и принятых по рекламациям мер. 3.5.6. После внешнего осмотра, контроля сопроводительной документации и устранения всех замечаний, если таковые имелись, работники ОВК передают ПКИ в соответствующее подразделение входного контроля (цех, лабораторию) для дальнейшего проведения контроля их качества по технологическому процессу. 3.5.7. Требования к складским помещениям и площадкам для хранения комплектующих изделий и их транспортировке изложены в справочных приложениях 1, 2. 3.6. Контроль ПКИ в лабораториях (цехах.) входного контроля* __________ * в дальнейшем - подразделение входного контроля 3.6.1. ПКИ поступают в подразделение входного контроля после их контроля по внешнему виду с сопроводительной документацией комплектно, со всеми необходимыми для контроля штатными и технологическими принадлежностями, в упаковке поставщика и на специальных тележках. Подготовку ПКИ перед отправкой на контроль осуществляют работники ОВК. 3.6.2. Ответственность за соблюдение правил транспортировки ПКИ и их своевременное возвращение на склады после проверки (перепроверки) несет ОВК. Ответственность за своевременный контроль и сохранность ПКИ во время их нахождения в подразделении несет подразделение входного контроля. 3.6.3. Подразделение входного контроля ведет учет всех поступивших в подразделение ПКИ в установленном на предприятии порядке (например, в журнале учета и выдачи ПКИ, см. приложение 3 спр.). 3.6.4. Подразделения входного контроля осуществляют контроль основных технических параметров ПКИ в соответствии с перечнем (п. 2.1.4.) и техпроцессом входного контроля, результаты которого заносятся в паспорт (вкладыш) согласно ГОСТ 18681. 3.6.5. Подразделение (лаборатория, контрольно-испытательная станция и др.), получившее ПКИ на испытания, проводит их в установленные сроки с выдачей подразделению входного контроля заключения о соответствии испытанных ПКИ установленным требованиям. Результаты испытаний вместе с проверенной продукцией передаются в производство. 3.6.6. Подразделения входного контроля проводят регламентные работы и тренировки ПКИ в объеме работ, оговоренных в техдокументации поставщика, с оформлением паспортов и вкладышей. 3.6.7. При соответствии ПКИ установленным требованиям работники подразделения входного контроля принимают решения о передаче их в производство и направляют на склад ОВК для хранения (и выдачи в цехи-потребители) или непосредственно в производство. Работники склада ОВК организуют учет возвращенных годных и забракованных ПКИ. 3.7. Продукция, поступившая от поставщика до проведения входного контроля, хранится в ОВК отдельно от принятой и забракованной на входном контроле. 3.8. Порядок выдачи ПКИ в производство 3.8.1. Принятые по результатам входного контроля ПКИ передаются в цехи-потребители с соответствующей отметкой в учетных и сопроводительных документах. Допускается маркировка (клеймение) принятой продукции (что оговаривается в договоре на поставку и техпроцессе). 3.8.2. Выдача ПКИ в производство осуществляется по установленной на предприятии документации (например, лимитные карты, разовые требования и др., которые выписываются цехами-потребителями в соответствии с установленным планом). 3.8.3. ПКИ выдаются в цехи-потребители с запасом гарантийного срока складского хранения, который должен соответствовать (или быть больше) периоду времени технической обработки (сборка и испытание) основного изделия на предприятии. Примечания. 1. Сроки складского хранения исчисляются со дня приемки изделия заказчиком на предприятии-поставщике. 2. Для ПКИ, у которых в паспортах не указан срок хранения на складах, сроком складского хранения следует считать общий гарантийный срок изделий без учета гарантийного срока на основное изделие. 3. Для ПКИ, не имеющих паспортов (в которых указан год выпуска изделия), год складского хранения следует отсчитывать с 1 июля года выпуска, обозначенного на корпусе изделия. 3.9. Изоляция забракованной продукции 3.9.1. Забракованные при входном контроле ПКИ маркируются "Брак" и направляются в изолятор брака. 3.9.2. Хранение ПКИ в изоляторе брака должно осуществляться с соблюдением правил хранения, консервации в условиях, оговоренных в технической документации на эти изделия.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПКИ С ЦЕХАМИ И СЛУЖБАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. В связи с введением Закона о госпредприятии состав подразделений, осуществляющих входной контроль ПКИ, и порядок их взаимодействия о цехами и отделами определяется в стандартах предприятий. 4.2. При разработке данных стандартов рекомендуется установить порядок и процедуры взаимодействия: БТК внешней приемки (БТК ВП) с отделом внешней кооперации; БТК ВП с подразделениями (лабораториями, цехами) входного контроля; БТК ВП с БТК цехов-потребителей комплектующих изделий; лабораторий, цехов входного контроля с отделами и цехами предприятия (отделами: главного технолога, метролога, технического контроля, надежности и др.); подразделений, осуществляющих входной контроль, с представительством заказчика на предприятии.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПКИ

5.1. По результатам входного контроля ПКИ составляется заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняется журнал учета результатов входного контроля (см. рекомендуемое приложение 1 ГОСТ 24297-87). 5.2. В сопроводительных документах на ПКИ делается, отметка о проведении и входного контроля и его результатах, продукция маркируется (клеймится), если это предусмотрено в перечне ПКИ, подлежащих входному контролю, и техпроцессе. 5.3. При соответствии продукции установлениям требованиям подразделение входного контроля передает ее в цехи потребители. 5.4. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают поставщику с предъявлением рекламации (оформляется рекламационный акт) в соответствии с порядком и в сроки, предусмотренные следующими документами: ГОСТ В 15.703.; инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и по качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965 г. № П6 и от 25 апреля 1966 г. № П7 с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Госарбитража СССР от 14 ноября 1974 г. № 98; положениями о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, утвержденных постановлением СМ СССР от 25 июля 1988 г. № 888; ОСТ 1.42093. «Порядок взаимоотношений между предприятиями отрасли при предъявлении претензий по качеству комплектующих изделий». 5.5. На основании перечисленных в п. 5.4. документов потребитель разрабатывает производственную инструкцию (или стандарт предприятия) о порядке оформления рекламационных документов и движения забракованных ПКИ с указанием исполнителей и сроков работ по рекламациям. 5.6. При неоднократном получении некачественной продукции или получении ее в крупных размерах потребитель сообщает об этом в территориальный орган Прокуратуры СССР по месту нахождения поставщика. 5.7. По результатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует о несоответствии продукции установленным требованиям министерство поставщика, представительство заказчика (Госприемку) на предприятии-поставщике для принятия мер в соответствии с возложенными на них функциями (см. приложение 3 ГОСТ 24297-87).

Приложение 1

справочное

ТРЕБОВАНИЯ К СКЛАДСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ И ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Складское помещение, предназначенное для хранения комплектующих изделий, должно быть отапливаемым, вентилируемым, оборудовано специальными стеллажами для хранения комплектующих изделий, приборами для контроля температуры и влажности воздуха. 2. Температура воздуха на складах должна быть от +10 до +35 °С (для складского хранения 10 ¸ 35 ° C , для контрольных точек: работа приборами, измерительными инструментами и т.д. - 18 ¸ 35 °С), относительная влажность не более 80 % при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и др. агрессивных примесей, вызывающих коррозию, кроме случаев, особо оговоренных в НТД на комплектующие изделия. 3. Приборы для измерения температуры и влажности воздуха (термометры и психрометры) могут быть стационарными или переносными и должны устанавливаться на уровне 1,5 м от пола и не ближе 2 м от дверей, вентиляционных отверстий и отопительных устройств. 4. Складские помещения должны быть оборудованы специальными стеллажами, шкафами и настилами, изготовленными из металла, дерева или его заменителей. 4.1. Размещение стеллажей и шкафов на складах производится с учетом обеспечения максимального удобства в работе, освещенности и использования площадей. 4.2. Стеллажи и шкафы должны быть окрашены атмосфероустойчивой огнезащитной краской и содержаться в чистоте. 4.3. Стеллажи должны быть закрыты устройствами для предохранения изделий, хранящихся на них, от пыли и прямого солнечного облучения. Допускается хранение изделий в стеллажах без защитных устройств, если упаковка предприятия-поставщика предохраняет их от попадания пыли. 4.4. Стеллажи для хранения комплектующих изделий располагаются на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов. 4.5. На нижнем стеллаже должна быть указана предельная нагрузка. Нижние полки стеллажей, шкафов и настилов должны располагаться на высоте не менее 15 см от пола. 5. Допускается укладка комплектующих изделий одно на другое под контролем БТК, исключая их повреждения, в упаковке поставщика (если это оговорено в НТД на изделия). 6. В холодный период времени (при температуре внешней среды 0 °С и ниже) вскрытие тары необходимо производить не ранее, чем через 5 часов после внесения их в теплое помещение. 7. Кислородное оборудование и приборы должны храниться в отдельном помещении склада, исключающем возможность загрязнения их в процессе хранения жировыми веществами. 8. Запрещается на одних и тех же складах хранить годные и списанные или неприменяемые в производстве изделия. Допускается на складах ОВК хранить изделия, применяемые в цехах вспомогательного производства. 9. Допускается хранение отдельных упакованных комплектующих изделий на открытых площадках (если такие условия оговорены в НТД поставщика). 10. Складские помещения должны содержаться в чистоте и полной технической исправности: стены и кровля должны быть плотными, полы исправными и своевременно ремонтироваться; двери и окна плотно закрываться. 11. Освещенность рабочего места, где производится приемка комплектующих изделий, должна быть не менее 200 лк. 12. Уборку складских помещений рекомендуется проводить не реже одного раза в день. 13. БТК (группа) внешней приемки ОВК ежедневно контролирует условия хранения комплектующих изделий на складах с отметкой в соответствующем журнале.

Приложение 2

справочное

ТРАНСПОНИРОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Для организации транспортировки комплектующих изделий в транспортном цехе, отделе внешней кооперации (снабжения) и в цехах-потребителях назначаются материально ответственные лица. 2. К погрузке, разгрузке и транспортировке комплектующих изделий допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж. Инструктаж должен проводиться не реже одного раза в год в установленном порядке. 3. Внутризаводская транспортировка комплектующих изделий должна производиться на специально выделенных для этой цели автомашинах, электрокарах или тележках в таре предприятия-поставщика без изъятия из тары амортизационных кронштейнов, прокладок и хлорвиниловой упаковки. 3.1. В случае невозможности использования тары поставщика допускается транспортировка отдельных комплектующих изделий в технологической транспортировочной таре, изготовленной на предприятия, при условии обеспечения сохранности изделий при транспортировке. Номенклатура комплектующих изделий, для которых применяется технологическая транспортировочная тара, устанавливается отделом внешней кооперации и цехами-потребителями и согласовывается с отделом главного конструктора и представительством заказчика (Госприемкой). Изготовление чертежей на данную тару производится в установленном порядке. 4. При погрузке, разгрузке и транспортировке комплектующих изделий нельзя подвергать изделия ударам, толчкам и т.п. из-за возможности забракования изделий по вине предприятия-потребителя. 5. Транспортировочные средства должны исключать возможность механических повреждений комплектующих изделий и попадания в них атмосферных осадков или других загрязнений. 6. Комплектующие изделия в мягкой таре (картон, бумага, текстиль) разрешается укладывать только в один ряд, комплектующие средства в твердой таре весом до 15 кг - в два ряда. 7. Скорость движения транспорта по территории завода не должна превышать 5 км/час.

Приложение 3

справочное

ЖУРНАЛ УЧЕТА И ВЫДАЧИ ПКИ

Наименование изделия

Сопроводительный документ

Тип, шифр

Внешний вид

Количество

Подпись получателя

Дата поступления на участок

Количество

Подпись получателя

Дата проверки

Результат проверки

№ протокола проверки

Внешний вид

Подпись о приеме с участка

Дата выдачи изд.

Подпись о сдаче на склад

не годен

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом технологии и организации производства (НИАТ) исполнители Т.П. Чернышева (руководитель разработки) УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА

№ 087-16 от 25.02.90

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

за № _______________________ от ________________19____ г.

ВЗАМЕН ОСТ 1.41724-78 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ изменений ОСТ 1.41724-90

Номер изменения

Номер листа

Номер документа

Дата внесения изм.

Дата введения изм.

измененного

замененного

аннулированного

При входном контроле в основном проверяются:

1. Соответствие поставленных кабеля, изделий, материалов и оборудования (марки) проекту;
2. Соответствие количества проекту;
3. Отсутствие видимых дефектов и повреждений (внешний вид);
4. Комплектность оборудования или изделия;
5. Соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в паспорте или ТУ, ГОСТ;
6. Наличие и полнота сопроводительной документации, подтверждающих тип и качество;
7. Дата изготовления по паспорту или маркировке;
8. Качество складирования.

Соответствие поставленных кабеля, изделий, материалов и оборудования (марки) проекту . Все что сидит в спецификациях проекта делится по поставкам подрядчика и заказчика. Запись в спецификации проекта «поставка заказчика» еще ни о чем не значит, это делится при подписании договора. Обычно заказчик берет на себя поставку всего сложного и дорогого оборудования, а так же кабеля длинами свыше 100м, все остальное – изделия, материалы и кабель до 100м поставляет подрядчик (если интересно, можете глянуть, как это делается согласно МДС 12-15.2003).

При заключении договора с генподрядчиком делается разделительная ведомость и подписывается 10-е приложение, по которому заказчик комплектует объект, все что не вошло в это приложение и все что просрали (забыли включить в свою) поставляет подрядчик. 10-е приложение делается на основании самых первых измов проекта, который в процессе строительства часто меняется, а вместе с ним и марки и количество кабеля и оборудования. Это необходимо отслеживать, чтобы вовремя делать согласования.

Марка, комплектность, количество и технические характеристики оборудования проверяются по проекту в задании заводу-изготовителю. Часто в проекте есть только ссылка на задание, которое приходит от завода вместе с оборудованием, в таком случае приходится проверять соответствие оборудования заводскому заданию или спецификации. Если в марке поставленного заказчиком кабеля или оборудования стоит хотя бы одна не та буква или есть любые отличия с проектом, нужно грамотно составить письмо с указанием в чем именно несоответствия и отразить это либо во входном контроле когда уже все приняли либо не принимать это до прихода решения заказчика. Обычно встречаются такие косяки при приемке оборудования:

• не соответствие габаритов — ширина, высота и т.п. (что очень важно при монтаже в блок-боксе);
• не там ввод под кабель (снизу, а должен быть сверху или наоборот, даже если пришлют дырявую крышку для ввода кабеля сверху, силовому кабелю не положено проходить через весь шкаф к месту соединения, если это не предусмотрено).

Кабель, изделия и материалы поставки подрядчика обычно никто не проверяет, вы просто оформляете ВК по проекту. Сколько всего данного материала или изделий будет по всем проектам, вы можете узнать из ведомости поставки подрядчика (оформляет ПТО в офисе). Эта ведомость может отличаться от того что купили по факту ввиду замен и согласований, которые могут вам не дойти на объект. Комплектация делает на основании ведомости ПТО свою сводную с указанием точных марок, поставщиков и сроков, так что она тоже очень пригодится, особенно если ПТО не успело проставить марки. Так же удобней искать документацию, зная фактических поставщиков и имея счет-фактуру. Если то, что привезли, не совпадает с тем, что должно быть по проекту, об этом лучше умолчать, подделав сопроводительную документацию потому как такие вещи обычно заказчик не согласовывает и в крайних случаях нужно очень постараться, убедив его что то что вы поставили или собираетесь поставить качеством лучше или не хуже проектного и что так будет быстрее и эстетичнее.

Особое внимание обратите коробам. Если в спецификации на него указаны ТУ, то технадзор может приебаца где паспорт, в котором должны быть указан такие же ТУ, а так как такие дела часто изготавливает та же монтажная организация, то они могут не совпадать либо вообще не иметь их. Единственное что институт может согласовать, это длину короба, например с 3-х или 2-х метров на 2,5.

Соответствие количества проекту . Это один из важных показателей, который нужен в первую очередь руководителю проекта (начальнику участка, прорабу). Если пришла не там марка, то оно, скорее всего, согласуется, но если никто не сравнивал количество по накладным с проектом, то, или материалов и оборудования может попросту не хватить, или хапните лишнего и потом необходимо будет возвращать, потому как не сможете за него отчитаться. При этом часто бывает, что это спиздили и приходится покупать за чей-то счет, чтобы вернуть. Ни и конечно, если никто накладные и акты ОС-15 в одно место никто не складывает, естественно нихуя в принципе не посчитаешь.

Так как проектов, по которым данного оборудования или материалов на объекте может быть множество, чтобы быстро проверить соответствие количеству, нужна сводная ведомость. По поставке заказчика можно воспользоваться десятым приложением, но лучше ее проверять с последними измами чертежей. Свою поставку нужно проверять по ведомости поставки материалов, которую делает ПТО, плюс к этому ведомость поставки которую делают для себя отдел МТС. Но там могут быть и будут только данные, которые были выбраны со спецификаций, а потому есть риск, что и там будут ошибки.

В общем, нужно знать, что сравнивая количество, лучше пользоваться в каждом конкретном случае более точными данными. Для кабеля особый случай, поэтому лучше завести для него сводный кабельный журнал.

Отсутствие видимых дефектов и повреждений . Осматривается в первую очередь упаковка, если она цела и ее не ебнули по дороге, то и то, что в нутрии возможно уцелело. Во вторую очередь проверяется внешний вид самого изделия, на барабане с кабелем осматривают внешние витки, на оборудовании лакокрасочное покрытие (вздутие, потертости, царапины), отсутствие вмятин и повреждений. Иногда из-за распиздяйского крепления оборудование внутри упаковки бьется и трется, а потом через некоторое время перестает работать, так что такое лучше документировать. Все дефекты оборудования поставки заказчика до монтажа должен устранить заказчик. При необходимости на такое сложное оборудование как трансформаторы 110-220кВ оформляется еще и специальная документация на осмотры оборудования перед разгрузкой и транспортировку к месту монтажа.

Комплектность . Обычно оборудование приходит комплектно, его много и приходится разбираться с заданиями заводу-изготовителю или спецификациями завода, проверять ящики, соответствие упаковочным листам и накладным. Это нужно сделать быстро – у заказчика жесткие требования по срокам, в течение которых это можно и нужно сделать. Сами вы не сделаете, поэтому берите мастеров и пару рабочих таскать и вскрывать ящики и проверяйте. Обычно встречаются такие косяки при приемке оборудования:

• отсутствие креплений оборудования или кабельных вводов к ним;
• отсутствие каких-либо частей по спецификации, хотя по накладной все прислали.

В первую очередь у вас должна быть накладная с количеством мест (железнодорожная либо дорожная) и проверить нужно количество ящиков.

Во вторую проверьте комплектность по упаковочным листам и комплектовочной ведомостью (накладной), соответствует ли то, что привезли тому что упаковали.

В третью очередь проверяйте комплектовочную ведомость (накладную) с заданием заводу-изготовителю либо заводской спецификацией и наличие всей сопроводительной документации к оборудованию. Часто сам завод согласовывает при комплектации, какую либо замену и присылает согласование с документацией.

Представитель завода-изготовителя при этом должен обязательно присутствовать и если нужно подписаться в актах. Часто привозит с собой и вы можете у него взять комплектовочную ведомость, упаковочные листы и заказную спецификацию в екселе, что очень пригодится. Возьмите его контактные телефоны и доебуйте его в случае обнаружения каких-либо косяков, либо отсутствия документации, так будет быстрее чем через заказчика.

Соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в паспорте или ТУ, ГОСТ . Такое для оборудования и кабеля может проверить только лаборатория. По идее измерительное оборудование перед монтажом должно пройти калибровку на стендах, что, как правило, не делается (делают эксплуатация с выдачей необходимых протоколов). По идее изготовитель сам калибрует, собирает на стендах оборудование и дает на это соответствующую документацию, а мы лишь проверяем ее наличие. Иногда в нормативке находишь требования по лабораторному контролю, это осталось еще со старых справочников, где имелся ввиду заводской контроль (например, бетона, если делается на заводе) когда был еще коммунизм и сквозная система нормативной технической документации распространялась и на них в том числе. У кабеля так же должно быть проверено сопротивление изоляции мегомметром на барабане, даже если есть паспорт или протокол испытаний, в котором эти величины указаны, хотя на счет высоковольтного кабеля хватит заводских испытаний повышенным напряжением (заказчик сам должен нанять лабораторию для этого, если нет заводского протокола). На оптический кабель перед прокладкой технадзор так же требует проверки рефлектометром, даже если есть заводские паспорта с рефлектограммами. В некоторых случаях требуется даже проверять образцы кабеля (буржуйского).

У изделия или материала проверяются (не лабораторией) геометрические размеры: у кабельных конструкций (стойки, скобы, полки, лотки, короба и комплектующие к ним), металлопроката и м/конструкций проверяются ширина, высота, длина, толщина стенки; у труб – диаметр и толщина стенки.

Наличие сопроводительной документации, подтверждающих тип и качество . Это самый большой гемар во всей исполнительной и занимает примерно от трети до половины от всей производственной документации. Все сопроводительные документы бывают двух типов – документ, выданный заводу изготовителю специальным сертификационным органом о том, что его продукция сертифицирована на соответствие каких либо норм, либо в том, что данная продукция в сертификации не нуждается. И документ, выданный заводом-изготовителем покупателю о том, что данное изделие или партия обладает определенными свойствами и качествами. Называются все по-разному, но суть одна. По идее у вас должно быть и то и другое. Ниже приведена таблица примерного перечня изделий и необходимой документации к ним.

Сертификация . В Транснефти все поставляемое оборудование, изделия, кабель и материалы должны быть сертифицированы. Это значит, что завод-изготовитель должен сертифицировать свою продукцию в специальных центрах и получить соответствующую бумагу – либо соответствующий сертификат, либо письмо о том, что данная продукция в сертификации не нуждается. Этих сертификационных центров полно в каждом регионе и проводят сертификацию в разных системах. Найти всегда просто, в нете или у поставщика, поэтому сложности возникают в основном с паспортами.

• Центры по сертификации продукции и услуг (по региону) выдают сертификаты соответствия в системе ГОСТ-Р либо письмо (справка) о том, что данная продукция сертификации в данной системе не подлежит (отказ о необходимости сертификации) . Нужен, по идее абсолютно на все.
• Министерство связи выдает сертификат в системе связи (ССС). Нужен на кабель и оборудование, которые выполняются на объектах подведомственным и связанным со связью.
• МЧС России выдает сертификат пожарной безопасности (ССПБ). Нужно оно на не распространяющий горение (нг) и кабель LS (Lou Smoke – выделяющий мало дыма), на кабель-каналы и трубы ПВХ, на оборудование и устройства отвечающие за пожарную безопасность, которые выполняются по работам подведомственным пожарникам (АПТ, АГТ, ГПТ, ПС, СОП, СГО).
• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдает разрешения на применение взрывозащищенного оборудования на территории РФ . Нужно оно на все взрывозащищенное оборудование.
• Государственная санитарно эпидемиологическая служба (по региону) выдают санитарно эпидемиологическое заключение . Нужно оно в первую очередь на продукцию, которая имеет непосредственное прикосновение с людьми либо как то не хорошо может на них влиять (строительные материалы которые могут излучать радиацию, переносные приборы и т.п.).
• Сертификат об утверждении типа средств измерений . Выдается на измерительное буржуйское оборудование.
• Декларация о соответствии , которую выдает сам производитель (если выдал сертификационный центр то другое дело) о том, что его продукция соответствует каким то техническим условиям по ходу дела нихера не значит, но иногда кроме нее нихера и нет.
• Сертификат менеджмента качества ИСО по ходу дела так же нихуя не значит, потому как сертификацию в этой системе пока что никто отдельно не требует, хотя нужно смотреть на что именно он дается и кем.

Отдельно комплектующие к изделиям в сертификатах обычно не прописывают (идет на все что подпадает под номенклатурный номер).

Какая именно продукция в какой системе должна сертифицироваться, точно написать не возможно, это можно увидеть на официальных сайтах сертификационных органов и сайтах организаций выпускающих продукцию. Так же начинают выпускать всевозможные перечни продукции подлежащей обязательной сертификации.

По идее институт должен проектировать в Транснефти с учетом того чтобы используемая продукция была сертифицирована, что иногда не соответствует.

Наличие одного лишь сертификата, это даже не пол дела, его можно скачать с нета или истребовать с заказчика, а вот документация, выдаваемая производителем заказчику, может потеряться и ее очень сложно найти если проебали.

Завод-изготовитель в сертификате должен совпадать с заводом паспорта, если требуется оба документа.

Документация, выдаваемая производителем или поставщиком , так же многообразна и зависит от выпускаемой продукции. Эта документация сложнее, выдается на изделие или партию с заводскими номерами, печатями или штампами ОТК и датами изготовления. Поэтому сложнее найти, если проебали и сложно «сделать». Требуйте эти документы в первую очередь, потому как сертификаты соответствия и пр. это хуйня которую можно найти всегда.

На материалы или изделия (металл или изделия ГЭМ) должны быть паспорта (сертификаты) качества в котором указывалось бы наименование и марка изделия, дата выпуска и номер партии, номер ТУ или ГОСТ.

Если изделие имеет какое либо отдельно нанесенное покрытие (обычно металлопрокат или м/конструкции), например цинковое, то должен быть документ о цинковании (протокол или акт, а так же сертификат завода что тот имеет право это делать).

На электроустановочные изделия (коробки, розетки, простые светильники), кабельная арматура (наконечники, бирки и пр.) обычно паспортом является этикетка и прилагать ее не нужно, или одна этикетка на партию изделий, т.е. к входному контролю прилагается только сертификат либо письмо об отказе в необходимости сертификации.

Кабель . На барабане или бухте с кабелем должна быть маркировка или этикетка с указанием заводского номера, марки, количество жил и сечение, напряжение, строительной длины, месяца и года выпуска, ТУ или ГОСТ, типа барабана, штамп ОТК и завод-изготовитель. У каждого производителя они разные, бывают бумажные, металлические или фанерные. Если кроме этого ничего и нет, то иногда приходится копировать эти этикетки и прилагать их вместе с сертификатом.

Так же должен быть протокол испытаний изоляции, который может быть совмещенным с паспортом либо другими испытаниями, на котором продублировано все, что есть на этикетке или маркировке барабана.

На силовой кабель должен быть еще протокол испытаний повышенным напряжением.

На оптический – протокол или паспорт характеристик оптического волокна с рефлектограммами, там же может быть и указано сопротивление изоляции.

На кабель связи в зависимости от его типа так же должны быть документы об испытании.

Оборудование . На измерительное оборудование должны быть сертификаты либо протоколы о калибровке.

Если оборудование сложное и должно собираться, то необходимы сборочные чертежи, либо инструкции по монтажу или установке, а так же протокол предварительной сборки. На что и что должно быть в эксплуатационной документации смотри в ГОСТ 2.601-2006.

Должен быть обязательно паспорт, в котором либо на протоколах на оборудование должны быть данные об испытаниях.

Буржуйское . На буржуйское оборудование, изделия и кабель производители (буржуи) не выдают паспортов и на самом изделии прибита этикетка с данными: марка, серийный номер, дата изготовления, и производитель, поэтому часто приходится прилаживать сраную инструкцию по монтажу (этикетку) или просто указать во входном контроле серийный номер.

Документация на иностранном языке должна быть обязательно переведена на русский и если это проебали вы при проверке, на сдачу вас обязательно заставят перевести все.

Необходимую сертификацию, переводы на русский язык и испытания, предварительную сборку с оформленным протоколом или актом (если она нужна) должен произвести поставщик. Иногда на систему такого оборудования поставщик выдает один формуляр, в котором есть технические данные и сертификаты на всю кучу импортного оборудования. В остальных случаях у вас должны быть бумаги на все составные укомплектованного оборудования. На буржуйский кабель должны быть технические характеристики и методики его испытаний, при этом испытания повышенным напряжением (если кабель высоковольтный) производят поставщики, либо заказчик (смотря чья поставка) должен нанять на объекте лабораторию чтобы до прокладки это было сделано.

Примерный перечень кабеля, оборудования, материалов и изделий и необходимой сопроводительной документации к ним:

№ п/п	Наименование продукции	Документ, выданный заводу-изготовителю					Документ, выданный завом-изготовителем				Примечания
		Сертификат соответствия в системе ГОСТ-Р либо письмо об отказе в необходимости сертификации **	Сертификат пож. Безопасности (ССПБ)*	Сертификат мин.связи (ССС)	Сан.эпидем заключение	Разрешение на применение взрывозащищенного оборудования в РФ	Паспорт (для отечественной продукции)	Сертификат (паспорт) качества	Инструкция по эксплуатации и или монтажу	Протокол испытаний или предварительной сборки
1	Металл (прокат)	+
2	М/конструкции	+ (никогда не требуют)					+	+ документ о цинковании (если оцинкованное)	+ Сборочные чертежи		Иногда сертификаты качества на метизы и металл не прикладывают, а пишут в паспорте, что они находятся на заводе-изготовителе. Доебуйте чтоб выслали особенно на метизы.
3	Ж/бетонные изделия	(никогда не требуют)			+			+
4	Изделия ГЭМ ГлавЭлектроМонтаж (кабельные конструкции, лотки, короба и т.п.)	+					+				В основном требуют только отказное письмо, но могут доебаться к паспорту или требуют сертификат качества на металл из которого оно сделано
5	Кабель до 1000В (до и 1000В)	+	+ если нг и/или LS
6	Кабель силовой выше 1000В (6-10-35кВ)		+ если нг и/или LS				+ (может быть совмещенным с протоколом испытания)			+ повышенным напряжением,	Паспорт и протокол испытаний обычно находится в барабане, сертификаты должны передать с накладной. Требуйте от заказчика протокол испытания повышенным напряжением, если его нет (проебали или он буржуйский) то испытания должен сделать заказчик или нанять лабораторию для этого.
7	Кабель оптический	+	+ если нг и/или LS				+ (может быть совмещенным с протоколом испытания)			+	Паспорт и протокол испытаний обычно находится в барабане, сертификаты должны передать с накладной
8	Кабель связи	+	+ если нг и/или LS	+			+ (может быть совмещенным с протоколом испытания)			+	Паспорт и протокол испытаний обычно находится в барабане, сертификаты должны передать с накладной
9	Провод для заземления	+	+ если нг и/или LS
10	Провод сталеаллюминиевый	+					+
11	Наконечники	+						+
12	Соединительные и концевые кабельные муфты	+							+
13	Термоусажывающиеся трубки и ленты	+						+
14	Металлорукав, гибкий ввод или шланг электромонтажный	+						+
15	Арматура сцепная, изоляторы	+					+
16	Оборудование отечественное	+			+ если оно переносное	+ если оно взрывозащищенное	+		+	+
17	Оборудование буржуйское	+			+ если оно переносное	+ если оно взрывозащищенное			+переведенное на рус. язык	+
18	Оборудование измерительное	сертификат об утверждении типа средств измерения (на измерительные приборы) отечественного производства.			+ если оно переносное	+ если оно взрывозащищенное	+		+	+(калибровочный сертификат для импортного оборудования)	Техническое описание, инструкция по эксплуатации, методика поверки, паспорт или свидетельство о последней поверке (п.2.13 ПР 50.2.006-94)
19	Оборудование связи	+		+	+ если оно переносное	+ если оно взрывозащищенное			+переведенное на рус. язык
20	Оборудование пожарной сигнализации	+	+			+ если оно взрывозащищенное	+ если оборудование отечественное		+переведенное на рус. язык
21	Электроустановочные изделия (щитки, коробки, розетки, вилки, автоматы), светильники, лампы	+	+			+ если оно взрывозащищенное			+		Берите этикетку и ищите сертификаты либо отказные письма в нете
22	Строительные материалы (кирпич, цемент)	+			+			+			В основном требуют только сертификат качества
23	Бетонная смесь						+				На неответственные конструкции можно оформить без паспорта если есть техкарта на изготовление бетонной смеси и документация на составные материалы (песок, щебень, цемент)
24	Песок, щебень				+					+	Лабораторный анализ с карьера или паспорт на основании него же
25	Труба асбестоцементная	+						+
26	Электроды сварочные (проволока, тигель-форма, спички, флюс, термитная смесь)	+					+				ВК оформляется если делается журнал сварочных работ и для ЭХЗ
27	Метизы (болты, гайки, шайбы, шурупы)	+						+			В основном требуют только отказное письмо или сертификат качества
28	Изделия пластиковые (колпачки, бирки, сигнальные ленты, хомуты)	+						+			В основном требуют только отказное письмо, но лучше на такое вообще не оформлять ВК если нет в спецификации
29	Труба гибкая гофрированная, кабель-канал	+	+
30	Лакокрасочные изделия, грунтовка, мастика, битумы, ЦИНОТАН, ЦИНОЛ, АЛПОЛ.	+			+		+
31	Средства индивидуальной защиты, инструмент, спец. одежда	+			+		+			+

*По сертификации в системе ССПБ руководствуются ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ от 8 июля 2002 г. N 320 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

** по сертификации в системе ГОСТ Р руководствуются Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация введенная в действие постановлением Госстандарта России от 30.07.2002г №64.

Нада будет проверять еще актуальность этих документов.

Дата изготовления на документе о качестве не должна быть просроченной, а срок действия сертификата (на момент изготовления) не должен быть истекшим. В системе Транснефти такие требования:

1. Оборудование, изделия, материалы или кабель должны быть изготовлены не позже одного года до момента монтажа;
2. Так же на момент покупки или поставки продукции должны действовать все сертификаты (обычно они даются заводу на 3 года).

У многих проверяющих даты на документах о качестве – основной доеб, конечно, от окончания действия пожарного сертификата кабель не может загореться, но вышеуказанное условие необходимо соблюдать (просроченный сертификат проканает, если на паспорте стоит дата изготовления, когда этот сертификат еще действовал и этому паспорту меньше года на момент монтажа).

Качество складирования . Складирование в зависимости от необходимости бывает крытым и открытым, что отражается в журнале входного контроля (Транснефтевом). В основном специальный температурный режим (что как правило прописывается для комплекта автоматики) и отсутствие атмосферных осадков необходимо лишь для специального оборудования, все остальное закрывается в контейнеры только лишь для того чтоб не спиздили.

Иногда технадзор доебуется к отсутствию какого либо изделия в реестре ТУ, ТТ и ПМИ Транснефти, типа он куплен не у того поставщика. Тут ничего не сделаешь, подымайте вопрос на планерке и пускай высшее руководство меняет политику, а склонить снабженцев закупать не у своих очень сложно. Поэтому обзаводитесь этим реестром, паспортами и сертификатами именно тех производителей, которые там указаны и подделывайте. Оттянуть время можно убедив технадзора, что данный реестр сделан для внутреннего пользования комплектацией Транснефти, а не для подрядчика, потом когда все смонтируете, будет поздно останавливать работы и будут доебывать о его не соответствии, что вы устраните, сделав документы.

На некоторое отечественное оборудование, такое как КРУ, разъединители для КТПБ и другого предварительно собираемого на стендах оборудования нужны протоколы о сборке, иногда даже бывает, что собирается только то, на что были такие протоколы.

Организуйте изъятие заводской документации на складе до того как это попадет на объект в особенности если речь идет о линии, потому как мастеров проси или не проси – один хуй проебут. Поговорите о такой необходимости с руководителем объекта, объясните, что на сдачу или процентовку точно возникнут проблемы, если этого не сделать.

Для очень дорогого, крупногабаритного оборудования иногда должны оформляться документы на транспортировку.